Die Ausgabe-Haushaltsstellen des Schuletats 2008, die sich auf die einzelnen Schulen und Schulsportstätten beziehen, sind in der nachstehenden Zusammenstellung erfasst und nach folgenden Kriterien aufgeteilt:
- Budgetierung der Haushaltsmittel des Verwaltungshaushalts für Grundschulen, Haupt- und Realschule Berge und IGS Fürstenau (Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310, 6320 und 6500)
- Budgetierung der Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts für Grundschulen, Haupt- und Realschule Berge und IGS Fürstenau (Haushaltsstelle 9350)
- Übrige Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche
- Übrige Haushaltsstellen des Vermögenshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche (außer bauliche und investive Maßnahmen)
Die Entwicklung der Schülerzahlen in den Schuljahren 1999/2000 bis einschließlich 2007/2008 ist in der als Anlage beigefügten Aufstellung dargestellt.
- Budgetierung von Haushaltsmitteln des
Verwaltungshaushaltes im Etat 2008
Berechnungsschlüssel
für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:
a) Grundschulen
Grundbetrag je Schüler 23,50
€
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule 931,91
€
b)
Haupt- und Realschule Berge / IGS Fürstenau
Grundbetrag
je Schüler 39,69
€
zzgl.
Sockelbetrag 2.485,08
€
Berechnung
der Etatansätze 2008
Grundschule Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
aufgerundet
GS f. Sch.a. Bek. Fürst. 306 7.191,00 € 931,91 € 8.122,91 € 8.200,00 €
Benedikt-GS Fürstenau 74 1.739,00 € 931,91 € 2.670,91 € 2.700,00 €
GS Schwagstorf 84 1.974,00 € 931,91 € 2.905,91 € 3.000,00 €
GS Berge 138 3.243,00 € 931,91 € 4.174,91 € 4.200,00 €
GS Grafeld 31 728,50 € 931,91 € 1.660,41 € 1.700,00 €
Maiburg-GS Bippen 141 3.313,50 € 931,91 € 4.245,41 € 4.300,00 €
774 18.189,00 € 5.591,46 € 23.780,46 € 24.100,00 €
Budget
2008 24.100,00
€
Schule
Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
Haupt-
u. Realschule Berge 361 14.238,09 € 2.485,08 € 16.813,17 €
Budget
2008 16.900,00
€
Schule Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
IGS Fürstenau 1040 41.277,60 € 2.485,08 € 43.762,68 €
Budget
2008 43.800,00
€
2.
Budgetierung von Haushaltsmitteln des Vermögenshaushaltes im Etat 2008
Berechnungsschlüssel für die
Etatansätze der einzelnen Schulformen:
a) Grundschulen
Grundbetrag
je Klasse 103,68
€
zzgl.
Sockelbetrag für jede Schule 1.242,54
€
b) Haupt- und Realschule Berge
Grundbetrag
je Klasse 289,98
€
zzgl.
Sockelbetrag für jede Schule 5.177,52
€
c) IGS
Fürstenau
Grundbetrag
je Klasse 289,98
€
zzgl.
Sockelbetrag 10.354,23
€
Berechnung
der Etatansätze 2008
Grundschule Klassenzahl Grundbetrag
Sockelbetrag zusammen aufgerundet
GS f.Sch.a. Bek. Fürstenau 14 1.451,52 € 1.242,54 € 2.694,06 € 2.700,00 €
Benedikt-GS Fürstenau 4 414,72 € 1.242,54 € 1.657,26 € 1.700,00 €
GS Schwagstorf 4 414,72 € 1.242,54 € 1.657,26 € 1.700,00 €
GS Berge 8 829,44 € 1.242,54 € 2.071,98 € 2.100,00 €
GS Grafeld 2 207,36 € 1.242,54 € 1.449,90 € 1.500,00 €
Maiburg-GS
Bippen 8 829,44 € 1.242,54 € 2.071,98 € 2.100,00 €
39 4.147,20 € 7.455,24 € 11.602,44 € 11.800,00 €
Budget
2008 11.800,00
€
Schule Klassenzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
Haupt- u. Realschule Berge 17 4.929,66 € 5.177,52 € 10.107,18 €
Budget
2008 10.200,00
€
Schule
Klassenzahl
Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
IGS Fürstenau 41 11.889,18 € 10.354,23 € 22.243,41 €
Budget
2008 22.300,00
€
- Übrige
Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes für Schulen und
Schulsportbereiche
Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2100.500000 Unterhaltung der Grundstücke 9.000 € 8.600 €
und baulichen Anlagen
2100.520300 Unterhaltung der Geräte, Ersatz- 600 € 600 €
beschaffung (Hausmeister)
2100.530000 Mieten für techn. Geräte 2.600 € 2.800 €
2100.540000 Bewirtschaftung der Schulgrund- 46.000 € 45.000 €
stücke
2100.630100 Fahrtkosten zur alten Turnhalle 2.300 € 2.300 €
2100.661000 Vermischte Ausgaben 100 € 100 €
2100.679100 Innere Verrechnung – Benutzung 300 € 200 €
Freibäder
Gesamt 60.900 € 59.600 €
Benedikt-Grundschule Fürstenau
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2101.500000 Unterhaltung Grundstücke 5.000 € 6.000 €
u. bauliche Anlagen
2101.530000 Mieten für techn. Geräte 1.000 € 900 €
2101.540000 Bewirtschaftung der Schul- 27.500 € 27.500 €
grundstücke
Gesamt 33.500 € 34.400 €
Grundschule Schwagstorf
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2102.500000 Unterhaltung Grundstücke 12.000 € 5.000 €
und bauliche Anlagen
2102.530000 Mieten für techn. Geräte 1.100 € 1.000 €
2102.540000 Bewirtschaftung der 9.000 € 8.000 €
Schulgrundstücke
Gesamt 22.100 € 14.000 €
Grundschule für Schüler aller
Bekenntnisse Berge
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2103.500000 Unterhaltung Grundstücke 9.000 € 6.000 €
und bauliche Anlagen
2103.530000 Mieten für techn. Geräte 1.400 € 1.800 €
2103.540000 Bewirtschaftung der 27.600 € 27.600 €
Schulgrundstücke
2103.679100 Innere Verrechnung - 200 € 200 €
Benutzung Freibäder
Gesamt 38.200 € 35.600 €
Grundschule Grafeld
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2104.500000 Unterhaltung Grundstücke 2.000 € 2.000 €
und bauliche Anlagen
2104.530000 Mieten für techn. Geräte 1.000 € 900 €
2104.540000 Bewirtschaftung der 7.100 € 7.100 €
Schulgrundstücke
Gesamt 10.100 € 10.000 €
Maiburg-Grundschule Bippen
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2105.500000 Unterhaltung Grundstücke 8.000 € 10.000 €
und bauliche Anlagen
2105.520300 Unterhaltung der Geräte, Ersatz- 800 € 800 €
beschaffung (Hausmeister)
2105.530000 Mieten für techn. Geräte 1.400 € 1.400 €
2105.540000 Bewirtschaftung der Schulgrund- 37.000 € 34.000 €
stücke
2105.679100 Innere Verrechnungen - 1.500 € 1.000 €
Benutzung Freibäder
Gesamt 48.700 € 47.200 €
Grundschulsportstätten
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2108.500000 Unterhaltung Grundstücke 3.000 € 4.000 €
und bauliche Anlagen
2108.510000 Unterhaltung der 7.700 € 9.000 €
Schulsportanlagen
2108.520000 Unterhaltung der Geräte, 6.000 € 6.000 €
Ersatzbeschaffung
2108.540000 Bewirtschaftung der 46.400 € 46.400 €
Schulsportanlagen
Gesamt 63.100 € 65.400 €
Lernstandort Grafeld
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2109.500000 Unterhaltung Grundstücke 1.000 € 1.000 €
und bauliche Anlagen
2109.520000 Unterhaltung der Geräte, 1.600 € 1.600 €
Ersatzbeschaffung
2109.540000 Bewirtschaftungskosten 2.800 € 2.400 €
2109.630000 Schulfahrten 200 € 700 €
2109.631000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 € 1.000 €
2109.650000 Geschäftsausgaben 600 € 600 €
Gesamt 7.200 € 7.300 €
Hauptschulen
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2170.718000 Zuschüsse an staatlich 3.800 € 3.000 €
anerkannte Privatschulen
Haupt- und Realschule Berge
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2250.500000 Unterhaltung Grundstücke 11.000 € 9.400 €
und bauliche Anlagen
2250.520300 Unterhaltung der Geräte, Er- 900 € 900 €
satzbeschaffung (Hausmeister)
2250.530000 Mieten für techn. Geräte 2.200 € 2.200 €
2250.540000 Bewirtschaftung der 34.800 € 31.800 €
Schulgrundstücke
2250.630100 Fahrtkosten zur Turnhalle 6.000 € 6.000 €
Grafeld
2250.679100 Innere Verrechnungen - 500 € 600 €
Benutzung Freibäder
Gesamt 55.400 € 50.900 €
IGS Fürstenau
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2810.500000 Unterhaltung Grundstücke 32.000 € 46.000 €
und bauliche Anlagen
2810.520100 Ersatzschlüssel f. Schließfächer 1.500 € 1.500 €
2810.520200 Wartungsverträge/Wartungskosten 2.600 € 2.600 €
2810.520300 Unterhaltung der Geräte, Ersatz- 2.700 € 2.700 €
beschaffung (Hausmeister)
2810.530000 Mieten für techn. Geräte 11.500 € 11.500 €
2810.540000 Bewirtschaftung der 357.600 € 357.600 €
Schulgrundstücke
2810.580000 Schulkinderspeisung 182.000 € 202.900 €
2810.661000 Beitrag an die gemeinn. Gesell- 200 € 200 €
schaft Gesamtschule
2810.661100 Vermischte Ausgaben 0 € 100 €
2810.675000 Kostenerstattung an Eigenbetrieb 200 € 100 €
2810.679000 Innere Verrechnungen 15.300 € 14.100 €
2810.679100 Innere Verrechnungen - 2.100 € 2.700 €
Benutzung Freibäder
Gesamt 607.700 € 642.200 €
Gesamtschulsportbereich
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2811.500000 Unterhaltung Grundstücke 2.000 € 6.000 €
und bauliche Anlagen
2811.510000 Unterhaltung der Schulsport- 11.300 € 12.000 €
anlagen
2811.520000 Unterhaltung der Geräte, 2.500 € 5.000 €
Ersatzbeschaffung
2811.530000 Pacht f. Schulsportgelände 1.200 € 1.200 €
2811.540000 Bewirtschaftung der Schul- 38.600 € 60.000 €
sportanlagen
2811.661000 Vermischte Ausgaben 100 € 100 €
2811.679000 Innere Verrechnungen 10.400 € 7.800 €
Gesamt 66.100 € 92.100 €
- Übrige
Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes für Schulen und
Schulsportbereiche
a) Grundschulsportstätten
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2108.935000 Erwerb von bewegl. 1.800 € 600 €
Vermögen
Gesamt 1.800 € 600 €
b) Lernstandort
Grafeld
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2109.935000 Erwerb von beweglichem 1.200 € 1.200 €
Vermögen
Gesamt 1.200 € 1.200 €
c) IGS
Fürstenau
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2810.935400 Medienausstattung der 10.000 € 0 €
Schulbibliothek
Gesamt 10.000 € 0 €
d) Gesamtschulsportbereich
.Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007
2811.9350000 Erwerb von Sportgeräten 3.000 € 3.000 €
Gesamt 3.000 € 3.000 €
(Klausing) |
(Weymann) |
(Selter) |
Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlage
Beschlussvorschlag:
- Im Etat 2008 werden den Schulen als Budget im Verwaltungshaushalt folgende Beträge zur Verfügung gestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310 und 6500 zu veranschlagen sind:
Grundschulen in der Samtgemeinde Fürstenau 24.100,00 €
Haupt- und Realschule Berge 16.900,00 €
IGS Fürstenau 43.800,00 €
- Im Etat 2008 werden den Schulen als Budget im Vermögenshaushalt folgende Beträge zur Verfügung gestellt, die bei der Haushaltsstelle 9350 zu veranschlagen sind:
Grundschulen in der Samtgemeinde Fürstenau 11.800,00 €
Haupt- und Realschule Berge 10.200,00 €
IGS Fürstenau 22.300,00 €
- Neben dem Budget und den Personalausgaben werden für den Schulbereich im Etat 2008 im Verwaltungshaushalt folgende Beträge eingeplant:
Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau 60.900,00 €
Benedikt-Grundschule Fürstenau 33.500,00 €
Grundschule Schwagstorf 22.100,00 €
Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge 38.200,00 €
Grundschule Grafeld 10.100,00 €
Maiburg-Grundschule Bippen 48.700,00 €
Grundschulsportstätten 63.100,00 €
Lernstandort Grafeld 7.200,00 €
Hauptschulen 3.800,00 €
Haupt- und Realschule Berge 55.400,00 €
IGS Fürstenau 607.700,00 €
Gesamtschulsportbereich 66.100,00 €
- Neben den baulichen Maßnahmen werden für den Schulbereich im Etat 2008 im Vermögenshaushalt folgende Beträge eingeplant:
Grundschulsportstätten 1.800,00 €
Lernstandort Grafeld 1.200,00 €
IGS Fürstenau 10.000,00 €
Gesamtschulsportbereich 3.000,00 €
Finanzielle Auswirkungen:
Von der Verwaltung sind Vorschläge aufgeführt, die sich im Wesentlichen mit den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2008 decken. Lediglich bei den Haushaltsansätzen der budgetierten Mittel wurden die Ansätze nach den Schülerzahlen aufgrund der amtlichen Schulstatistik vom 13.09.2007 neu berechnet. Aus dem gleichen Grund musste bei der Haushaltsstelle 2170.718000 – Zuschüsse an staatlich anerkannte Privatschulen - ein erhöhter Ansatz eingebracht werden.
(Weymann)
Fachdienst II