In der Sitzung des Samtgemeinderates am 14.12.2023 (SG/SGR/05/2023/P.Ö13) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2024 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fallen u.a. folgende Produkte:
- 365.00 – Tageseinrichtungen für Kinder Seiten 63 – 66
- 361.00 – Familienservicebüro Seiten 99/100
Ergebnishaushalt
365.00 –
Tageseinrichtungen für Kinder
Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl der in Kitas
in der Samtgemeinde betriebenen Kindergarten- und Krippengruppen und betreuten
Kinder seit 2013. Klar zu erkennen ist die weiterhin hohe Nachfrage nach
Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen. Im Bereich der Kindergärten
(Ü3) wird mit Betreuungsquoten von 100 % kalkuliert, d. h. dass rechnerisch für
jedes Kind in der Samtgemeinde Fürstenau im Alter zwischen 3 und 6 Jahren ein
Kindergartenplatz vorgehalten wird. Im Krippenbereich (U3) besteht weiterhin
Ausbaubedarf, da derzeit nicht alle Anfragen bedient werden können.
KiTas
Fürstenau - Anzahl der betreuten Kinder / Gruppen
|
|
Vormittags
Kindergarten |
Ganztags
Kindergarten |
Krippe |
|
gesamt |
|
||
|
|
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
313 |
15 |
110 |
4 |
34 |
3 |
457 |
22 |
|
2014 |
300 |
16 |
117 |
5 |
53 |
3 |
470 |
24 |
|
2015 |
303 |
16 |
91 |
4 |
53 |
4 |
447 |
24 |
|
2016 |
301 |
15 |
113 |
5 |
57 |
4 |
471 |
24 |
|
2017 |
328 |
16 |
115 |
5 |
67 |
5 |
510 |
26 |
|
2018 |
325 |
16 |
129 |
6 |
88 |
6 |
542 |
28 |
|
2019 |
342 |
17 |
123 |
6 |
89 |
6 |
554 |
29 |
|
2020 |
378 |
19 |
129 |
6 |
90 |
6 |
597 |
31 |
|
2021 |
403 |
20 |
154 |
7 |
120 |
8 |
702 |
36 |
|
2022 |
416 |
20 |
154 |
7 |
135 |
9 |
705 |
36 |
|
2023 |
435 |
22 |
136 |
6 |
150 |
10 |
721 |
38 |
Sachkonto 431802 -
Zuschüsse an Kindergärten
Die öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis und den
kreisangehörigen Kommunen über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sieht grundsätzlich eine
50%ige Kostenbeteiligung des Landkreises vor. Die Berechnung erfolgt allerdings
auf Grundlage der Vorvorjahreswerte, so dass die Kostensteigerungen erst zu
höheren Zuschüssen des Landkreises im übernächsten Jahr führen.
Auf der Ausgabeseite sind die Personalkosten für die zweite
Krippengruppe im Evgl. Kindergarten Fürstenau im Vergleich zum Haushaltsjahr
2023 ganzjährig berücksichtigt.
Für den Kath. Kindergarten Fürstenau sind die Kosten für die weiteren
Krippengruppen einzuplanen.
Daneben sind Kostensteigerungen bei den Personal- und Sachkosten
aufgrund der zu erwartenden Inflation und Tarifverhandlungen von 6 %
eingeplant.
Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:
Kostenentwicklung im Produkt 365.00
Tageseinrichtungen für Kinder
|
|
Zuschüsse an KiTas |
Zuschuss LKOS |
Defizit |
|
|
|
|
|
|
2013 |
1.468.763 € |
20.216 € |
1.448.548 € |
|
2014 |
1.569.813 € |
42.397 € |
1.527.416 € |
|
2015 |
1.698.566 € |
81.190 € |
1.617.376 € |
|
2016 |
1.824.804 € |
80.960 € |
1.743.844 € |
|
2017 |
1.990.911 € |
1.024.637 € |
966.274 €
|
|
2018 |
2.463.527 € |
1.111.500 € |
1.352.027 € |
|
2019 |
2.750.881 € |
1.122.821 € |
1.628.061 € |
|
2020 |
3.003.600 € |
1.093.800 € |
1.909.800 € |
|
2021 |
3.205.600 € |
1.292.800 € |
1.912.800 € |
|
2022 |
4.231.900 € |
1.555.900 € |
2.676.000 € |
|
2023 |
4.755.700 € |
1.834.400 € |
2.921.300 € |
|
2024 |
5.258.300 € |
2.000.200 € |
3.258.100 € |
361.00 – Familienservicebüro
Durch die Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Pflegekosten mehr, sondern es wird eine pauschalierte Zuweisung für KiTas und Tagespflege gezahlt.
Im
Sachkonto 314201 - Zuweisung von Gemeinden sind 248.700 €
und im
Sachkonto 433105 - Pflegegeldzahlungen sind 720.000 €
vorgesehen.
Die Defizitentwicklung in der Tagespflege von 2019 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:
|
|
Pflegegelder |
Zuschuss LKOS |
Defizit |
|
|
|
|
|
|
2019 |
730.000 € |
284.800 € |
445.200 € |
|
2020 |
715.000 € |
262.900 € |
452.100 € |
|
2021 |
705.000 € |
253.300 € |
451.700 € |
|
2022 |
732.800 € |
340.100 € |
392.700 € |
|
2023 |
720.000 € |
275.100 € |
444.900 € |
|
2024 |
720.000 € |
248.700 € |
471.300 € |
Investitionen
In 2024 sind Investitionen für den Neubau der KiTa St. Katharina Fürstenau vorgesehen. Weiterhin werden die Planungen in der Gemeinde Berge weiterverfolgt.
Für das Familienservicebüro sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.
|
K l a u s i n g |
W a g e n e r |
W ü b b e l |
|
Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf 2024
bei den Produkten 365.00 (Tageseinrichtungen für Kinder) und 361.00
(Familienservicebüro) sind im Haushaltsplan der Samtgemeinde für das Jahr 2024
zu veranschlagen.