In der
Sitzung des Samtgemeinderates am 08.12.2022 (SG/SGR/05/2022/P.Ö16) wurde der
Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023 vorgestellt. In den
Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fallen u.a.
folgendes Produkte:
- 365.00
– Tageseinrichtungen für Kinder Seiten 67 – 69
- 361.00
– Familienservicebüro Seiten
105/106
Ergebnishaushalt
365.00
– Tageseinrichtungen für Kinder
Die nachstehende
Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl der in Kitas in der Samtgemeinde
betriebenen Kindergarten- und Krippengruppen und betreuten Kinder seit 2012. Klar
zu erkennen ist die weiterhin hohe Nachfrage nach Betreuungsangeboten in
Kindertageseinrichtungen. Im Bereich der Kindergärten (Ü3) wird mit
Betreuungsquoten von 100 % kalkuliert, d. h. dass rechnerisch für jedes Kind in
der Samtgemeinde Fürstenau im Alter zwischen 3 und 6 Jahren ein
Kindergartenplatz vorgehalten wird. Im Krippenbereich (U3) liegt die
Betreuungsquote aktuell bei rd. 33 %, so dass weiterer Ausbaubedarf besteht.
KiTas Fürstenau - Anzahl der betreuten Kinder / Gruppen
|
|
Vormittags
Kindergarten |
Ganztags
Kindergarten |
Krippe |
|
gesamt |
|
||
|
|
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
|
2012 |
290 |
16 |
103 |
3 |
30 |
2 |
423 |
21 |
|
2013 |
313 |
15 |
110 |
4 |
34 |
3 |
457 |
22 |
|
2014 |
300 |
16 |
117 |
5 |
53 |
3 |
470 |
24 |
|
2015 |
303 |
16 |
91 |
4 |
53 |
4 |
447 |
24 |
|
2016 |
301 |
15 |
113 |
5 |
57 |
4 |
471 |
24 |
|
2017 |
328 |
16 |
115 |
5 |
67 |
5 |
510 |
26 |
|
2018 |
325 |
16 |
129 |
6 |
88 |
6 |
542 |
28 |
|
2019 |
342 |
17 |
123 |
6 |
89 |
6 |
554 |
29 |
|
2020 |
378 |
19 |
129 |
6 |
90 |
6 |
597 |
31 |
|
2021 |
403 |
20 |
154 |
7 |
120 |
8 |
702 |
36 |
|
2022 |
416 |
20 |
154 |
7 |
135 |
9 |
705 |
36 |
Anzahl der
vorhandenen Betreuungsplätze
Sachkonto
431802 Zuschüsse an
Kindergärten
Die Neuregelung
der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis und den
kreisangehörigen Kommunen über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sieht grundsätzlich eine
50%ige Kostenbeteiligung des Landkreises vor. Die Berechnung erfolgt allerdings
auf Grundlage der Vorvorjahreswerte, so dass die Kostensteigerungen durch die
in 2021 eröffneten Gruppen erst in 2023 zu entsprechend höheren Zuschüssen des
Landkreises führen.
Auf der Ausgabeseite
sind die Personalkosten für zwei zusätzliche Gruppen im Kath. Kindergarten
Fürstenau und eine Krippengruppe im Evgl. Kindergarten Fürstenau ab August 2023
eingeplant. Die zusätzliche Krippengruppe im Evgl. Kindergarten Bippen und beim
Kinderzentrum Fürstenau wurden ganzjährig angesetzt, während sie im Jahr 2022
nur für 5 Monate (ab August) eingeplant waren.
Die
Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:
Kostenentwicklung
im Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
|
|
Zuschüsse an KiTas |
Zuschuss LKOS |
Defizit |
|
2012 |
1.385.838 € |
|
1.385.838 € |
|
2013 |
1.468.763 € |
20.216 € |
1.448.548 € |
|
2014 |
1.569.813 € |
42.397 € |
1.527.416 € |
|
2015 |
1.698.566 € |
81.190 € |
1.617.376 € |
|
2016 |
1.824.804 € |
80.960 € |
1.743.844 € |
|
2017 |
1.990.911 € |
1.024.637 € |
966.274 € |
|
2018 |
2.463.527 € |
1.111.500 € |
1.352.027 € |
|
2019 |
2.750.881 € |
1.122.821 € |
1.628.061 € |
|
2020 |
3.003.600 € |
1.093.800 € |
1.909.800 € |
|
2021 |
3.205.600 € |
1.292.800 € |
1.912.800 € |
|
2022 |
4.231.900 € |
1.555.900 € |
2.676.000 € |
|
2023 |
4.755.700 € |
1.834.400 € |
2.921.300 € |
361.00
– Familienservicebüro
Durch die Vereinbarung über die Wahrnehmung
der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Kindertagespflege zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen
erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Pflegekosten mehr, sondern wird eine
pauschalierte Zuweisung für KiTas und Tagespflege gezahlt. Im
Sachkonto
314201 Zuweisung von Gemeinden sind 275.100 € und im
Sachkonto
433105 Pflegegeld
sind 720.000
€ vorgesehen.
Die Defizitentwicklung in der Tagespflege von
2018 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:
|
|
Pflegegelder |
Zuschuss LKOS |
Defizit |
|
2018 |
627.243 € |
290.905 € |
336.338 € |
|
2019 |
730.000 € |
284.800 € |
445.200 € |
|
2020 |
715.000 € |
262.900 € |
452.100 € |
|
2021 |
705.000 € |
253.300 € |
451.700 € |
|
2022 |
732.800 € |
340.100 € |
392.700 € |
|
2023 |
720.000 € |
275.100 € |
444.900 € |
Investitionen
In 2023 sind Investitionen für die
Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe bei der Evangelischen KiTa St.
Georg in Fürstenau und den Neubau der KiTa St. Katharina Fürstenau vorgesehen.
Weiterhin werden die Planungen für eine zusätzliche Krippengruppe in Berge
aufgenommen.
Für das Familienservicebüro sind keine
investiven Maßnahmen vorgesehen.
|
K l a u s i n g |
W a g e n e r |
W ü b b e l |
|
Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 bei den Produkten 365.00 (Tageseinrichtungen für Kinder) und 361.00 (Familienservicebüro) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2023 zu veranschlagen.