In der Sitzung des Samtgemeinderates am 08.12.2022 (SG/SGR/05/2022/P.Ö16) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:
· 218.10 – Gesamtschulen Seiten 83 – 87
Ergebnishaushalt
Die Schule erhält folgendes Budget zur eigenständigen Bewirtschaftung. Im Schuljahr 2022/23 besuchen 1.107 Schüler*innen die IGS Fürstenau, davon werden 52 inklusiv beschult und zählen damit doppelt.
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Grundbetrag je SchülerIn |
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50,00 € |
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Sockelbetrag je Schule |
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8.000,00 € |
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Schülerzahl |
Grundbetrag |
Sockelbetrag |
zusammen |
aufgerundet |
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IGS Fürstenau |
1.159 |
57.950,00 € |
8.000,00 € |
65.950,00 € |
66.000,00 € |
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Finanzhaushalt |
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Grundbetrag je Klasse |
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100,00 € |
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Sockelbetrag je Schule |
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2.300,00 € |
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Klassenzahl |
Grundbetrag |
Sockelbetrag |
zusammen |
aufgerundet |
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IGS Fürstenau |
49 |
4.900 € |
2.300,00 € |
7.200,00 € |
7.200,00 € |
Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung / 427114 –
Schulkinderspeisung
Es nehmen mehr Schüler*innen an der Mittagsverpflegung teil, so dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben steigen. Außerdem wurden die Essenspreise durch den Caterer erhöht. Eine Weitergabe der Kostensteigerung an die Familien erfolgte bisher nicht.
Investitionen
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Ausgaben 2023 |
Einnahmen 2023 |
Verpflichtungs ermächtigung 2024 |
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I16-218-01, Busbahnhof (6 Normal- u. 1 Schnellladepunkt) |
116.800 € |
52.400 € |
0 € |
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I22-218-08, Sanierung MA 1-24 |
5.949.000 € |
4.961.500 € |
7.372.000 € |
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ISG-218-01 Sammelinvestition IGS (Schulbudget, Digitale Tafeln, Mobiliar, Küchengeräte) |
112.200 € |
89.700 € |
0 € |
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ISG-218-02 Sammelinvestition Sporthalle |
1.500 € |
0 € |
0 € |
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K l a u s i n g |
W a g e n e r |
W ü b b e l |
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Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 bei dem Produkt Gesamtschulen (218.10) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2023 zu veranschlagen.