In der Sitzung des Samtgemeinderates am 08.12.2022 (SG/SGR/05/2022/P.Ö16) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:
- 211.10 – Oberschulen Seiten 79 – 82
Ergebnishaushalt
Die Schule erhält folgendes Budget zur eigenständigen Bewirtschaftung. Im Schuljahr 2022/23 besuchen 304 Schüler*innen die OBS Berge, davon werden 43 inklusiv beschult und zählen damit doppelt.
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Grundbetrag je SchülerIn |
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50,00 € |
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Sockelbetrag je Schule |
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8.000,00 € |
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Schülerzahl |
Grundbetrag |
Sockelbetrag |
zusammen |
aufgerundet |
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OBS Berge |
345 |
17.350,00 € |
8.000,00 € |
25.350,00 € |
25.400,00 € |
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Finanzhaushalt |
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Grundbetrag je Klasse |
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100,00 € |
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Sockelbetrag je Schule |
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2.300,00 € |
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Klassenzahl |
Grundbetrag |
Sockelbetrag |
zusammen |
aufgerundet |
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OBS Berge |
15 |
1.500,00 € |
2.300,00 € |
3.800,00 € |
3.800,00 € |
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Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung / 427114 –
Schulkinderspeisung
Die Anzahl der Schüler*innen, die an der Mittagsverpflegung in der Schule teilnehmen ist gesunken. Die Erträge und Ausgaben sind entsprechend angepasst worden. Außerdem wurden die Essenspreise durch den Caterer erhöht. Eine Weitergabe der Kostensteigerung an die Familien erfolgte bisher nicht.
Investitionen
Es sind Mittel für folgende Projekte eingeplant:
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Ausgaben 2023 |
Einnahmen 2023 |
Verpflichtungs ermächtigung 2024 |
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I22-216-01, Aufzugsanlage/Überdachung |
46.300 € |
35.000 € |
0 € |
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ISG-216-01, Erwerb v. bewegl.
Sachvermögen (u.a. digitale Tafeln) |
43.800 € |
0 € |
0 € |
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K l a u s i n g |
W a g e n e r |
W ü b b e l |
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Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 bei dem Produkt Oberschulen (216.10) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde für das Jahr 2023 zu veranschlagen.