In der Sitzung des Samtgemeinderates am 09.12.2021 (SG/SGR/05/2021/P.Ö11) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:
· 218.10 – Gesamtschulen Seiten 83 – 89
Ergebnishaushalt
Die Schule erhält folgendes Budget zur eigenständigen Bewirtschaftung. Im Schuljahr 2021/22 besuchen 1.058 Schüler*innen die IGS Fürstenau, davon werden 45 inklusiv beschult und zählen damit doppelt.
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Grundbetrag je SchülerIn |
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50,00 € |
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Sockelbetrag je Schule |
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8.000,00 € |
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Schülerzahl |
Grundbetrag |
Sockelbetrag |
zusammen |
aufgerundet |
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IGS Fürstenau |
1.103 |
55.150,00 € |
8.000,00 € |
63.150,00 € |
63.200,00 € |
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Finanzhaushalt |
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Grundbetrag je Klasse |
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100,00 € |
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Sockelbetrag je Schule |
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2.300,00 € |
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Klassenzahl |
Grundbetrag |
Sockelbetrag |
zusammen |
aufgerundet |
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IGS Fürstenau |
47 |
4.700 € |
2.300,00 € |
7.000,00 € |
7.000,00 € |
Sachkonto 422201 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Im Vergleich zum Vorjahr sind 10.000 € zusätzlich, insgesamt 53.000 €, für die Bestuhlung des Forums, Mobiliar und EDV-Ausstattung und für Ersatzbeschaffungen für die Sporthalle eingeplant Für die Erneuerung der Bestuhlung im Forum sind 40.000 € eingeplant.
Investitionen
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Ausgaben 2022 |
Einnahmen 2022 |
Verpflichtungs ermächtigung 2023 |
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I19-218-03, Sanierung 5. Jahrgang |
117.800 € |
131.900 € |
0 € |
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I19-218-04, Sanierung 6.
Jahrgang |
79.400 € |
102.300 € |
0 € |
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I19-218-05, Heizungsanlage – MA 6 |
250.000 € |
224.200 € |
660.000 € |
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I19-218-06 Sanierung Dachfläche1 – MA 7 |
570 000 € |
456.000 € |
0 € |
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I21-218-01, Baulicher Brandschutz – MA 2 |
13.200 € |
10.600 € |
0 € |
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I21-218-03, Technischer Brandschutz – MA 1 |
165.900 € |
132.700 € |
0 € |
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I22-218-01, Sanierung 11. Jahrgang – MA 12 |
0 € |
0 € |
366.000 € |
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I22-218-02, Sanierung 12. Jahrgang – MA 13 |
0 € |
0 € |
500.000 € |
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I22-218-03, Sanierung 7. Jahrgang – MA 15 |
0 € |
0 € |
492.000 € |
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I22-218-04, Aula u. Musikräume – MA 8 |
0 € |
0 € |
150.000 € |
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I22-218-05, Lüftung 1 – MA 5 |
795.000 € |
736.000 € |
0 € |
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I22-218-06, Aula OG u. 8. Jahrgang – MA 9 |
400.000 € |
320.000 € |
57.000 € |
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I22-218-07, Fachr. Verwaltung 1 – MA 18 |
492.000 € |
393.600 € |
0 € |
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I23-218-01, 9. Jahrgang – MA 16 |
0 € |
0 € |
702.000 € |
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I23-218-02, 10. Jahrgang – MA 11 |
0 € |
0 € |
461.000 € |
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I23-218-05, Dachfläche 2 – MA 14 |
0 € |
0 € |
577.000 € |
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I23-218-06, Lüftung 2 – MA 10 |
0 € |
0 € |
788.000 € |
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I23-218-07, Lüftung 3 – MA 17 |
0 € |
0 € |
932.000 € |
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I23-218-08, Fachr. Verwaltung 2 – MA 19 |
0 € |
0 € |
424.000 € |
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K l a u s i n g |
W a g e n e r |
W ü b b e l |
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Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem Haushaltsplan 2022 bei dem Produkt IGS (218.10) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2022 zu veranschlagen.