Im Jahresabschluss 2020 werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 189.779,94 € ausgewiesen, die nachträglich zu genehmigen sind.
|
Budget |
Aufwendungen |
Erträge |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Verfügbar d. |
Verfügbar |
|
|
Ansatz |
Gebucht |
Verfügbar |
Ansatz |
Gebucht |
Mehrerträge |
Gesamt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teilhaushalt 7 |
2.235.800 € |
2.652.907,19 € |
-417.107,19 € |
11.777.400 € |
12.017.769,67 € |
240.369,67 € |
-176.737,52 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschäftsaufw. |
360.800 € |
373.842,42 € |
-13.042,42 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
-13.042,42 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Insgesamt |
|
|
|
|
|
|
-189.779,94 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Mehraufwendungen beim Budget Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzwirtschaft) resultieren aus der Finanzzuweisung an die Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Ausgleichsfunktion der Samtgemeinde in Höhe von 434.782,00 € (SG/SGR/02/2019 vom 27.06.2019, P. Ö16).
Die Mehraufwendungen beim Budget Geschäftsaufwendungen sind auf höhere Kosten für die EDV zurückzuführen.
Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen war durch Minderaufwand / Mehrertrag beim Budget Teilhaushalt 6 (Hoch- / Tiefbau) gewährleistet.
|
R i c h t e r |
M o o r m a n n |
T r ü t k e n |
|
Fachgebiet 20 |
Fachdienst I |
Samtgemeindebürgermeister |
Beschlussvorschlag:
Die nachgewiesenen überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 189.779,94 € aus dem Haushaltsjahr 2020 werden genehmigt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Beschlussvorlage.
M o o r m a n n
Fachdienst I