In der Sitzung des Samtgemeinderates am 17.12.2020 (SG/SGR/04/2020/P.Ö16) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:
- 365.00 – Tageseinrichtungen für Kinder Seiten 67 – 70
- 361.00 – Familienservicebüro Seiten 107 – 109
Ergebnishaushalt
365.00 –
Tageseinrichtungen für Kinder Die Anzahl betreuter Kinder sowohl im U3- wie
im Ü3-Bereich nimmt weiter zu, wodurch auch die Zuschüsse an Kindertagesstätten
weiter steigen.
KiTas Fürstenau - Anzahl der betreuten
Kinder / Gruppen
Vor-/Nachmittags |
Ganztags |
Krippe |
gesamt |
|||||
|
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
2011 |
313 |
18 |
93 |
1 |
12 |
1 |
418 |
20 |
2012 |
290 |
16 |
103 |
3 |
30 |
2 |
423 |
21 |
2013 |
313 |
15 |
110 |
4 |
34 |
3 |
457 |
22 |
2014 |
300 |
16 |
117 |
5 |
53 |
3 |
470 |
24 |
2015 |
303 |
16 |
91 |
4 |
53 |
4 |
447 |
24 |
2016 |
301 |
15 |
113 |
5 |
57 |
4 |
471 |
24 |
2017 |
328 |
16 |
115 |
5 |
67 |
5 |
510 |
26 |
2018 |
325 |
16 |
129 |
6 |
88 |
6 |
542 |
28 |
2019 |
342 |
17 |
123 |
6 |
89 |
6 |
554 |
29 |
2020 |
378 |
18 |
129 |
6 |
90 |
6 |
597 |
29 |
Anzahl der
betreuten Kinder
Sachkonto 31802 Zuschüsse an
Kindergärten
Die
Kostenbeteiligung des Landkreises wurde wie bekannt in 2017 umgestellt und
effektiv eine höhere Bezuschussung der Kindertagesbetreuung erreicht. Dabei
wurde allerdings sukzessiv die Erstattung des Aufwands der Tagespflege nach
realen Kosten aufgegeben und eine pauschale Bezuschussung der Kommunen nach der
Anzahl der gemeldeten Kinder im Alter von 0 – 13 vorgenommen. Die Zuschüsse des
Landkreises werden also seit 2017 im Verhältnis der Gesamtkosten auf die
Bereiche Tageseinrichtungen für Kinder und Familienservicebüro aufgeteilt.
Die
öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis und den
kreisangehörigen Kommunen über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege befindet sich derzeit in
Abstimmung zwischen den Kommunen und dem Landkreis. Die Höhe der
Kostenbeteiligung für 2021 steht daher noch nicht fest. Es wird jedoch von
einer grundsätzlich höheren Beteiligung ausgegangen, so dass für 2021 mit einem
Zuschuss von 1.546.100 € kalkuliert wird, der zu 1.292.800 € auf die
Kindertageseinrichtungen entfällt. Eine Ergebnisverbesserung aufgrund eines
höheren Zuschusses ist jedoch möglich. Die Kostenentwicklung stellt sich wie
folgt dar
Kostenentwicklung im Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
|
Zuschüsse an KiTas |
Zuschuss LKOS |
Defizit |
2011 |
1.168.000 € |
|
1.168.000 € |
2012 |
1.385.800 € |
|
1.385.800 € |
2013 |
1.468.800 € |
20.200 € |
1.448.600 € |
2014 |
1.569.800 € |
42.400 € |
1.527.400 € |
2015 |
1.698.600 € |
81.200 € |
1.617.400 € |
2016 |
1.824.800 € |
91.000 € |
1.733.800 € |
2017 |
1.990.900 € |
1.024.600 € |
966.300 € |
2018 |
2.463.500 € |
1.111.500 € |
1.352.000 € |
2019 |
2.750.900 € |
1.122.800 € |
1.628.100 € |
2020 |
3.003.600 € |
1.093.800 € |
1.909.800 € |
2021 |
3.205.600 € |
1.292.800 € |
1.912.800 € |
361.00 – Familienservicebüro Durch die Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen erfolgt wie oben beschrieben keine Abrechnung der tatsächlichen Pflegekosten mehr, sondern wird eine pauschalierte Zuweisung gezahlt.
Sachkonto 314201 Zuweisung von Gemeinden sind 253.300 € und im
Sachkonto 433105 Pflegegeld sind 705.000 € vorgesehen.
Die Defizitentwicklung in der Tagespflege von 2018 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:
|
Pflegegelder |
Zuschuss LKOS |
Defizit |
2018 |
627.243 € |
290.905 € |
336.338 € |
2019 |
730.000 € |
284.800 € |
445.200 € |
2020 |
715.000 € |
262.900 € |
452.100 € |
2021 |
705.000 € |
253.300 € |
451.700 € |
Investitionen
Für die Erweiterung der Evangelischen Kindertagesstätte St. Georg um eine Krippengruppe sind in 2020 100 T€ und in 2021 weitere 550 T€ vorgesehen. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 180 T€ gerechnet.
Die Erweiterung des Kinderzentrums Fürstenau wurde mit 399 T€ veranschlagt. Auch hier sind Fördermittel von 180 T€ eingeplant.
Für den Umbau und die Erweiterung der KiTa Bippen sind 500 T€ vorgesehen.
Für das Familienservicebüro sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.
W a g e n e r |
|
T r ü t k e n |
Fachdienst II |
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Samtgemeindebürgermeister |
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem Haushaltplanentwurf 2021 im Fachbereich Bildung, Kultur, Sport und Soziales bei dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (365.00) und Familienservice (361.00) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2021 zu veranschlagen.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Haushaltsplanentwurf 2021 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.
M o o r m a n n
Fachdienst I