In der Sitzung des Samtgemeinderates am 17.12.2020 (SG/SGR/04/2020/P.Ö16) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:
· 218.10 – Gesamtschulen Seiten 83 – 87
Ergebnishaushalt
Bis zum 31.12.2020 wurden Anschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Nettoanschaffungswert ab 150,01 € im Finanzhaushalt verbucht. Seit dem 01.01.2021 werden Beschaffungen erst ab einem Wert von 1.000,01 € im Finanzhaushalt gebucht.
Daher erfolgt für das Jahr 2021 eine Neufestsetzung der Schulbudgets. Jede Schule erhält nach der neuen Berechnung aber mindestens das Schulbudget, was sich auch nach der alten Berechnungsform ergeben hätte. In der Regel ergeben sich sogar geringfügige Erhöhungen des Gesamtbetrages. Es werden lediglich Mittel vom Finanz- in den Ergebnishaushalt verschoben.
Die Aufteilung des Schulbudgets für die IGS Fürstenau ergibt sich aus der anliegenden Aufstellung.
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei folgenden Sachkonten ergeben:
Sachkonto 422201 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Für die Erneuerung der Bestuhlung im Forum sind 40.000 € eingeplant.
Sachkonto 427114 – Schulkinderspeisung
Der Essenspreis wurde vom Anbieter geringfügig erhöht. Dadurch ergeben sich die Mehrausgaben.
Investitionen
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Ausgaben 2021 |
Einnahmen 2021 |
Verpflichtungs ermächtigung 2022 |
I16-218-01, Busbahnhof |
313.000 € |
48.000 € |
0 € |
I19-218-03, Sanierung 5. Jahrgang |
350.000 € |
245.000 € |
350.000 € |
I19-218-04, Sanierung 6.
Jahrgang |
350.000 € |
245.000 € |
350.000 € |
I21-218-01, Brandschutz |
350.000 € |
245.000 € |
350.000 € |
I21-218-02, Ausbau digitale Infrastruktur |
496.000 € |
496.000 € |
0 € |
Die Sanierung der IGS Fürstenau wird noch in der gemeinsamen Sitzung Familien- und Bildungsausschusses und des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz am 11.02.2021 näher thematisiert.
K l a u s i n g |
W a g e n e r |
T r ü t k e n |
Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei dem Produkt IGS (218.10) sind ohne weitere Veränderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Haushaltsjahr 2021 zu veranschlagen.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Haushaltsplanentwurf 2021 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.
M o o r m a n n
Fachdienst I