In der Sitzung des Samtgemeinderates am 17.12.2020 (SG/SGR/04/2020/P.Ö16) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:
- 211.10 – Grundschulen Seiten 73 – 78
Ergebnishaushalt
Bis zum 31.12.2020 wurden Anschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Nettoanschaffungswert ab 150,01 € im Finanzhaushalt verbucht. Seit dem 01.01.2021 werden Beschaffungen erst ab einem Wert von 1.000,01 € im Finanzhaushalt gebucht.
Daher erfolgt für das Jahr 2021 eine Neufestsetzung der Schulbudgets. Jede Schule erhält nach der neuen Berechnung aber mindestens das Schulbudget, was sich auch nach der alten Berechnungsform ergeben hätte. In der Regel ergeben sich sogar geringfügige Erhöhungen des Gesamtbetrages. Es werden lediglich Mittel vom Finanz- in den Ergebnishaushalt verschoben.
Außerdem wird für die Grundschule Fürstenau als Ganztagsschule eine Angleichung des Grund- und Sockelbetrages an die Werte der IGS Fürstenau und OBS Berge vorgeschlagen.
Die Aufteilung der Schulbudgets ergibt sich aus der anliegenden Aufstellung.
Außerdem ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:
Sachkonto 314201 – Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) /
Sachkonto 427101 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Das Land Niedersachsen finanziert eine Sozialpädagogenstelle an der Grundschule Fürstenau. Es entfällt daher die Finanzierung und der Zuschuss des Landkreises Osnabrück zur Finanzierung dieser Stelle.
Sachkonto 427114 – Schulkinderspeisung
Der Essenspreis wurde vom Anbieter geringfügig erhöht. Dadurch ergeben sich die Mehrausgaben.
Investitionen
Es sind Mittel für folgende Projekte eingeplant:
|
Ausgaben 2021 |
Einnahmen 2021 |
Verpflichtungs ermächtigung 2022 |
I18-211-01, Parkplatz GS Fürstenau |
112.300 € |
0 € |
100.000 € |
I20-211-01, Erweiterung GS Schwagstorf |
970.000 € |
819.000 € |
330.000 € |
I20-211-02, Neubau Turnhalle
GS Fürstenau |
325.000 € |
0 € |
0 € |
I20-211-04, Mehrzweckraum Benedikt-GS |
670.000 € |
0 € |
0 € |
I21-211-01, Lehrerzimmer GS Berge |
35.000 € |
0 € |
0 € |
I21-211-02 bis I21-211-211-07, Digitale Bildungsinfrastruktur |
419.400 € |
419.400 € |
0 € |
ISG-211-07, Lernstandort Grafelder Moor |
2.500 € |
0 € |
0 € |
ISG-211-09, Trennvorhang Sporthalle Berge |
25.000 € |
0 € |
0 € |
Die Erweiterung der Grundschule Schwagstorf wird noch in der Sitzung des Samtgemeindeausschusses am 28.01.2021 thematisiert.
Die Sporthalle Berge wird sowohl von der Grundschule (5 Klassen im Schuljahr 2020/21) als auch der OBS Berge (16 Klassen im Schuljahr 2020/21) genutzt. Die OBS Berge verfügt zudem über jeweils eine Sportprofilklasse je Jahrgang. Bei diesem Profil muss lt. Kerncurricula zusätzlicher Sportunterricht angeboten werden.
K l a u s i n g |
W a g e n e r |
T r ü t k e n |
Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem Haushaltsplan 2021 bei dem Produkt Grundschulen (211.10) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2021 zu veranschlagen.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Haushaltsplanentwurf 2021 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.
M o o r m a n n
Fachdienst I