In der Sitzung des Samtgemeinderates am
12.12.2019 (SG/SGR/04/2019, P Ö 13) wurde der Verwaltungsentwurf des
Haushaltsplanes 2020 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses
für Ordnung, Brandschutz und Kultur fallen u.a. folgende Produkte:
- 122.11 Ordnungsaufgaben, S. 49 - 52
- 122.12 Bürgerservice, S. 53 - 55
- 122.13 Personenstandswesen, S. 57 u. 59
- 121.10 Wahlen und Statistik, S. 47 u. 48
- 126.10 Brandschutz, S. 59 - 63
- 315.50 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer, S. 103 u. 104
Produkte
122.11 Ordnungsaufgaben, 122.12 Bürgerservice, 122.13 Personenstandswesen
Ergebnishaushalt:
Gegenüber den
Haushaltsansätzen 2019 haben sich bei den o.g. Produkten keine wesentlichen
Änderungen ergeben.
Investitionen:
Investive
Maßnahmen sind bei den o.g. Produkten in den Jahren 2020 nicht vorgesehen.
Produkt
121.10 Wahlen und Statistik
Ergebnishaushalt:
Gegenüber den Haushaltsansätzen 2019 haben
sich beim Produkt 121.10 Wahlen und Statistik folgende wesentlichen Änderungen
ergeben:
Im Jahr 2020
sind keine Wahlen vorgesehen. Die Einnahmen aus Erstattungen vom Land,
Sachkonto 348100, fallen daher insgesamt weg. Außerdem reduzieren sich
dementsprechend die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachkonto 427101.
Investitionen:
Investive
Maßnahmen sind bei diesem Produkt im Jahr 2020 nicht vorgesehen.
Produkt
126.10 Brandschutz
Ergebnishaushalt:
Gegenüber den Haushaltsansätzen 2019 haben sich
beim Produkt 126.10 Brandschutz folgende wesentlichen Änderungen ergeben:
Sachkonto 421100 – Unterhaltung d.
Grundstücke und baulichen Anlagen.
Aufgrund der sich aus dem
Feuerwehrbedarfsplan für die Feuerwehrhäuser ergebenden Um- bzw. Anbaumaßnahmen
werden die Unterhaltungsmaßnahmen auf das notwendige Minimum reduziert. Diese
finden dann im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen statt.
Sachkonto 422103 –
Wartungsverträge/Wartungskosten
Die Entschädigungspauschale für die
Hydrantenkontrolle hat sich von 2,50 € auf 4,00 € pro Hydrant erhöht.
Sachkonto 422201 – Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
bis 150 €
Der bisherige Haushaltsansatz musste für
erforderliche Anschaffungen (Feuerwehrleinen incl. Leinenbeutel und CO-Warner)
erhöht werden.
Zu den Haushaltsansätzen ab 2021 wird
angemerkt, dass die Bildung von Sammelposten ab 2021 wegfällt, so dass künftig
alle Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert bis 1.000 € netto als
geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu buchen sind.
Die Haushaltsansätze bei den Sachkonten
423101 bis 426101 mussten den Jahresergebnissen der Vorjahre angepasst werden.
Sachkonto 426103 – Fortbildung
Ab 2020 werden die Kosten für bis zu vier
Führerscheine der Klasse C übernommen.
Sachkonto 426104 – Dienst- und Schutzkleidung
Zahlreiche Einsatzkräfte sind noch mit alter
Schutzkleidung ausgestattet. Diese entspricht nicht mehr den Anforderungen der
HuPF und DIN EN 469. Außerdem steht bisher kaum Ersatzersatzkleidung bereit.
Auf die Hinweise im Feuerwehrbedarfsplan wird verwiesen. Es wurde entsprechend
der Bedarfsmitteilungen der Ortsfeuerwehren der Haushaltansatz hierfür erhöht.
Sachkonto 427103 – Ehrungen, Geschenke,
Tagungen und Feiern
Die erforderlichen Haushaltmittel reduzieren
sich um 1.000 €. Dieser Betrag wurde in 2019 für den Verbandstag in Berge und
die Feier zum 125 jährigen Bestehen der FF Berge eingeplant.
Sachkonto 427113 - Übungs- und Einsatzkosten
Der Haushaltsansatz reduziert sich ab 2020 um
5.400 €, weil die bisher hier gebuchten Lohnfortzahlungen für Feuerwehreinsätze
ab 2020 beim Sachkonto 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeiten gebucht werden.
Sachkonto 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige
Tätigkeiten
Der Haushaltsansatz musste um 15.100 € erhöht
werden. Grund hierfür:
Aufwendungen für Lohnfortzahlungen für
Feuerwehreinsätze werden ab 2020 hier gebucht sowie nunmehr die
Lohnfortzahlungen für Lehrgangsbesuche entsprechend der 2019 geänderten
Satzung.
Investitionen
Feuerwehr Allgemein
2020
- Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl.
Sachvermögen – 5.000 €
Hier ist wie
in den Vorjahren ein Pauschalbetrag von 5.000 € eingeplant.
Zu den
Haushaltsansätzen ab 2021 wird angemerkt, dass die Bildung von Sammelposten ab
2021 wegfällt, so dass künftig alle Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert
bis 1.000 € netto als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als
Aufwand zu buchen sind. Der Ansatz
reduziert sich daher ab 2021 auf 2.000 € jährlich.
- Sirenen – 5.200 €
Die analoge
Sirenenalarmierung ist seit Ende 2019 nicht mehr möglich. Nach Rücksprache mit
dem Samtgemeindekommando ist die Umrüstung der Sirenenalarmierung von analog
auf digital zunächst in Bippen, Ohrtermersch, Vechtel und Schwagstorf (jeweils
1 Sirene) vorgesehen.
- Patchmaschine – 2.400 €
Für die
namentliche Kennzeichnung und zur Verwaltung der Einsatzkleidung ist die
Anschaffung einer Patchmaschine vorgesehen.
- Barcodescanner – 300 €
Der
Barcodescanner soll für die Verwaltung, insbesondere Inventarisierung und
Kontrolle der Prüfintervalle, von Bekleidung und Gerätschaften zur eingesetzt
werden.
- Pauschale Zuweisung des Landkreises Osnabrück aus dem Aufkommen
der Feuerschutzsteuer – 45.000 €
Wie bereits in
den Vorjahren werden Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 45.000 €
eingeplant.
- Fahrzeugbeschaffung
Für die
Fahrzeugneu- und Ersatzbeschaffung werden in den Jahren 2020 bis 2023 jährlich
140.00 € eingeplant. Auf das beschlossene Fahrzeugkonzept nach dem
Feuerwehrbedarfsplan wird Bezug genommen.
- Löschwassereinrichtungen
Es werden wie
bisher jährlich 10.000 € für die Erneuerung von Löschwasserentnahmeeinrichtungen
eingeplant.
- Erweiterung Feuerwehrhäuser – 100.000 €
Für die
Planung und Umsetzung erforderlicher baulicher Änderungen an den
Feuerwehrhäusern nach dem Feuerwehrbedarfsplan wird in 2020 zunächst ein Betrag
von 100.000 € eingeplant.
2022
- Einschweißgerät mit Mehrfach-Folienroller, Schneidevorrichtung,
Einstecktisch und
Fußpedal –
2.000 €
- Hierdurch wird ein wasserdichtes verpacken von Kleidung und
Einsatzmaterial ermöglicht
2021,
2022 und 2023
- Erweiterung Feuerwehrhäuser – 250.000 €
Für die
Planung und Umsetzung erforderlicher baulicher Änderungen an den
Feuerwehrhäusern nach dem Feuerwehrbedarfsplan werden ab 2021 jährlich 250.000
€ eingeplant.
Feuerwehr
Fürstenau
2020
- MRT incl. Einbau für den ELW – 1.500 €
Das MRT fehlt
bisher auf dem ELW.
- 10 Handlampen – 3.500 €
Die bisherigen
Handlampen auf dem TLF, LF und MTW sorgen im Einsatzfall nicht mehr für
ausreichend Licht. Sie stellen aufgrund der geringen Akkulaufzeit eine Gefahr
für das Einsatzpersonal dar.
- 2 Zweifachladegeräte – 500 €
- 2 Dreifachladegeräte – 700 €
Die Ladegeräte
werden für obige Handlampen benötigt.
- Ladegerät für Starterbatterie – 300 €
Mit den neuen
Handlampenladegeräten würde auch das alte Ladegerät der Starterbatterie des LF
an seine Grenzen kommen. Die Startfähigkeit des Fahrzeugmotors kann dann
zeitweise nicht gewährleistet werden.
- Werkzeugkästen für das TLF und LF – 700 €
Die
vorhandenen Werkzeugkästen für das TLF und LF sind nicht mehr zeitgemäß
ausgestattet.
- Akku-Schrauber – 200 €
Der vorhandene
Akku-Schrauber ist nicht mehr funktionsfähig.
- Rohrdichtkissen m. Druckminderer u. Armatur m. Druckluftschläuchen
– 2.900 €
Es handelt
sich um eine Ersatzbeschaffung.
- Zelt für die Betreuer der Jugendlichen – 800 €
Für die
Zeltlager der Jugendfeuerwehren die die Anschaffung eines Betreuerzeltes
vorgesehen.
- 4 leere D-Schlauchtragekörbe mit Fahrzeughalterung – 2.000 €
Die
Anschaffung ist erforderlich als
Ergänzung zur Waldbrandausstattung.
- Hydraulischer Türöffner – 1.300 €
Der bisherige
Ziehfix stößt an seine Grenzen.
- Schlauchwickelmaschine – 800 €
Sie
vereinfacht die Schlauchaufwicklung.
- 3 Systemtrenner – 3.300 €
Der
Wasserverband Bersenbrück teilt mit, dass nach der DIN 14346 künftig Systemtrenner einzusetzen
sind.
- 7 Funkmeldeempfängersets – 2.100 €
Für Übernahmen
und Neuzugänge sind 7 Funkmeldeempfängersets erforderlich.
2021
- 2 Systemtrenner – 2.200 €
In 2021 ist
die Anschaffung zwei weiterer Systemtrenner vorgesehen.
2022
- 2 Systemtrenner – 2.200 €
Auch in 2022 ist
die Anschaffung von zwei weiteren Systemtrennern vorgesehen.
- 1 Waldbrandpaket
– 1.300 €
Ein weiteres wasserführendes Fahrzeug soll
mit einem Waldbrandpaket ausgestattet werden.
Feuerwehr Berge
2020
- Schaumpistole – 900 €
Die
Schaumpistole (Mittelschaum) ermöglicht einen schnelleren Eingriff, insbesondere
bei PKW-Bränden.
- Beleuchtungsbrücke – 1.000 €
Die vorhandene
Anlage mit Halogenlampen ist überaltert.
- 2 Systemtrenner – 2.200 €
Der
Wasserverband Bersenbrück teilt mit, dass nach der DIN 14346 Systemtrenner einzusetzen sind.
2021
und 2022
- 2 Systemtrenner – jeweils 2.200 €
In den Jahren
2021 und 2022 sollen jeweils zwei weitere Systemtrenner angeschafft werden.
Feuerwehr
Bippen
2020
- Rettungssatz – 20.000 €
Der bisherige
Rettungssatz stammt aus dem Jahr 1990 und sollte bereits nach 20 Jahren ersetzt
werden. Beim alten Rettungssatz müssten in 2020 kostenintensiv die
Hydraulikschläuche ersetzt werden.
- 3 Funkmeldeempfängersets – 900 €
Für Übernahmen
und Neuzugänge sind 3 Funkmeldeempfängersets erforderlich.
- Hebekissenset und Dichtblase – 4.000 €
Hier ist eine
Ersatzbeschaffung erforderlich.
- 2 Systemtrenner – 2.200 €
Der
Wasserverband Bersenbrück teilt mit, dass nach der DIN 14346 Systemtrenner einzusetzen sind.
2021
- 2 Systemtrenner – 2.200 €
Im Jahr 2021 sollen
zwei weitere Systemtrenner angeschafft werden.
2022
- 2 Systemtrenner – 2.200 €
Im Jahr 2022 sollen
zwei weitere Systemtrenner angeschafft werden.
- Tragkraftspritze – 17.000 €
Das vorhandene
Gerät entspricht nicht mehr dem heutigen Stand.
Feuerwehr Grafeld
2020
- Rasenmäher – 500 €
Der bisherige
Rasenmäher hat einen Gehäuseschaden. Eine Reparatur lohnt sich nicht.
- 1 Systemtrenner – 1.100 €
Der
Wasserverband Bersenbrück teilt mit, dass nach der DIN 14346 Systemtrenner einzusetzen sind.
- Laptop – 700 €
Für die
Funktionsfähigkeit der Feuerwehr ist ein Laptop erforderlich.
2021
- 1 Systemtrenner – 1.100 €
Im Jahr 2021 soll
ein weiterer Systemtrenner angeschafft werden.
2022
- 1 Systemtrenner – 1.100 €
Im Jahr 2022 soll
ein weiterer Systemtrenner angeschafft werden.
- Stiefelwaschanlage – 3.000 €
Die
Stiefelwaschanlage ist aus hygienischen Gründen erforderlich.
2023
- Hebevorrichtung für die Tragkraftspritze (TS) auf dem LF 10/6 –
6.000 €
Die TS lässt
sich nur mit großem Kraftaufwand einschieben. Hierdurch entsteht eine
Unfallgefahr.
Feuerwehr
Ohrtermersch
2020
- 1 Systemtrenner – 1.100 €
Der
Wasserverband Bersenbrück teilt mit, dass nach der DIN 14346 Systemtrenner einzusetzen sind.
- Laptop – 700 €
Für die
Funktionsfähigkeit der Feuerwehr ist ein Laptop erforderlich.
2021
- 1 Systemtrenner – 1.100 €
Im Jahr 2021 soll
ein weiterer Systemtrenner angeschafft werden.
- Beamer – 1.300 €
Der Beamer
wird für Präsentationszwecke benötigt.
2022
- 1 Systemtrenner – 1.100 €
Im Jahr 2022 soll
ein weiterer Systemtrenner angeschafft werden.
- Tragkraftspritze – 17.000 €
Die vorhandene
Tragkraftspritze entspricht nicht mehr dem heutigen Stand.
Feuerwehr
– Schwagstorf
2020
- Schlauchaufroller – 800 €
Er vereinfacht
die Schlauchaufwicklung.
- Atemschutz-Notfalltasche – 700 €
Die Atemschutz-Notfalltasche
ist aus Sicherheitsgründen erforderlich.
- 1 Systemtrenner – 1.100 €
Der
Wasserverband Bersenbrück teilt mit, dass nach der DIN 14346 Systemtrenner einzusetzen sind.
- Laptop – 700 €
Für die
Funktionsfähigkeit der Feuerwehr ist ein Laptop erforderlich.
2021
und 2022
- Systemtrenner – jeweils
1.100 €
Im Jahr 2021
und 2022 sollen jeeils ein weiterer Systemtrenner angeschafft werden.
Feuerwehr
Vechtel
2020
- 4 Handlampen einschl. Ladegeräte u. Kfz-Ladehalterung – 2.000 €
Eine
Ersatzbeschaffung ist erforderlich.
- 1 Systemtrenner – 1.100 €
Der
Wasserverband Bersenbrück teilt mit, dass nach der DIN 14346 Systemtrenner einzusetzen sind.
- Laptop – 700 €
Für die
Funktionsfähigkeit der Feuerwehr ist ein Laptop erforderlich.
2021
- Systemtrenner – 1.100 €
Im Jahr 2021
soll ein weiterer Systemtrenner angeschafft werden.
- Beamer – 1.300 €
Der Beamer
wird für Präsentationszwecke benötigt.
2022
- Systemtrenner – 1.100 €
Im Jahr 2022
soll ein weiterer Systemtrenner angeschafft werden.
Atemschutzpflegestelle
2021
- Waschmaschine für Atemschutzmasken – 16.500 €
Die
Anschaffung einer Waschmaschine für die Atemschutzmasken ist aus hygienischen
Gründen erforderlich.
2021,
2022 und 2023
- Pressluftatmer – jeweils jährlich 17.600 €
Aufgrund der
Ersatzteilkündigung durch den Hersteller zum 31.12.2020 sind Neuanschaffungen
erforderlich.
Produkt
315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Ergebnishaushalt:
Gegenüber den Haushaltsansätzen 2019 haben
sich beim Produkt 315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer folgende
wesentlichen Änderungen ergeben:
Die Aufwendungen für die Unterbringung der
Asylbewerber sind in den vergangenen Jahren
aufgrund von erforderlichen Neuanmietungen von Wohnungen und
Mieterhöhungen gestiegen. Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 427101 - Bes.
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
wurde den Jahresergebnissen der letzten Jahre angepasst.
Investitionen:
Investive
Maßnahmen sind bei diesem Produkt im Jahr 2020 nicht vorgesehen.
F ö c k e |
W a g e n e r |
T r ü t k e n |
Fachbereich 2 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem
Haushaltplanentwurf 2020 bei den Produkten im Fachbereich Bürgerservice und
Ordnung (122.11, 122.12, 122.13, 121.10, 126.10 u. 315.50) sind ohne weitere
Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2020 zu
veranschlagen.
Finanzielle Auswirkungen:
·
Der Haushaltsplanentwurf 2020 weist im
Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf aus.
·
Im Finanzhaushalt ergibt sich eine
Nettoneuverschuldung.
M o o r m a n n
Fachdienst I