In der Sitzung des Samtgemeinderates am 12.12.2019 (SG/SGR/04/2019/P.Ö12) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fallen u.a. folgende Produkte:
- 365.00 – Tageseinrichtungen für Kinder Seiten 69 – 72
- 361.00 – Familienservicebüro Seiten 107 – 108
Ergebnishaushalt
365.00 –
Tageseinrichtungen für Kinder Der Bereich der frühkindlichen Bildung
befindet sich nach wie vor im Wandel. Der Trend zu längeren Betreuungszeiten
und früherer Inanspruchnahme einer institutionellen Betreuung setzt sich fort.
Seit Übertragung der Aufgabe „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ in
2011 auf die Samtgemeinde hat sich die Zahl der insgesamt in Kindertagesstätten
betreuten Kinder von 418 auf 542 erhöht. Auch in 2019 stieg die Zahl der
betreuten Kinder nochmals auf 554 zum Stichtag 01.11.2019.
KiTas Fürstenau - Anzahl der betreuten
Kinder / Gruppen
Vor-/Nachmittags |
Ganztags |
Krippe |
gesamt |
|||||
|
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
Kinder |
Gruppen |
2011 |
313 |
18 |
93 |
1 |
12 |
1 |
418 |
20 |
2012 |
290 |
16 |
103 |
3 |
30 |
2 |
423 |
21 |
2013 |
313 |
15 |
110 |
4 |
34 |
3 |
457 |
22 |
2014 |
300 |
16 |
117 |
5 |
53 |
3 |
470 |
24 |
2015 |
303 |
16 |
91 |
4 |
53 |
4 |
447 |
24 |
2016 |
301 |
15 |
113 |
5 |
57 |
4 |
471 |
24 |
2017 |
328 |
16 |
115 |
5 |
67 |
5 |
510 |
26 |
2018 |
325 |
16 |
129 |
6 |
88 |
6 |
542 |
28 |
2019 |
342 |
17 |
123 |
6 |
89 |
6 |
554 |
29 |
Anzahl der
betreuten Kinder
Anzahl der
Gruppen
Für
das Haushaltsjahr 2020 liegen derzeit noch nicht alle Haushaltsentwürfe der
Einrichtungen vor. Die nachfolgenden Zahlen berücksichtigen daher zum Teil
Kostenschätzungen der Verwaltung. Gegenüber den Mittelanmeldungen ist der
Ansatz im
Sachkonto 31802 Zuschüsse an
Kindergärten
von
2.837.700 € auf 3.003.600 € um 165.900 € erhöht worden. Ursächlich hierfür sind
neben den steigenden Betreuungszahlen Anpassungen im Bereich der Hauswirtschafts-
und Vertretungsstunden für die Evangelischen Einrichtungen.
Endgültige
Aussagen zu den Auswirkungen der Beitragsfreiheit im Ü3-Bereich können noch
nicht getroffen werden, da das Land Niedersachsen noch immer keine konkreten
Abrechnungen vorgenommen hat.
Kostenentwicklung im Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
|
Zuschüsse an KiTas |
Zuschuss LKOS |
Defizit |
2011 |
1.168.031 € |
|
1.168.031 € |
2012 |
1.385.838 € |
|
1.385.838 € |
2013 |
1.468.763 € |
20.216 € |
1.448.548 € |
2014 |
1.569.813 € |
42.397 € |
1.527.416 € |
2015 |
1.698.566 € |
81.190 € |
1.617.376 € |
2016 |
1.824.804 € |
80.960 € |
1.743.844 € |
2017 |
1.990.911 € |
1.024.637 € |
966.274 € |
2018 |
2.463.527 € |
1.111.500 € |
1.352.027 € |
2019 |
2.750.881 € |
1.122.821 € |
1.628.061 € |
2020 |
3.003.600 € |
973.500 € |
2.030.100 € |
Die Zuweisung vom Landkreis fällt für 2019 und 2020 entsprechend der getroffenen Vereinbarung geringer aus, wird jedoch ab 2021 wieder leicht steigen.
361.00 – Familienservicebüro Durch die Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Pflegekosten mehr, sondern wird eine pauschalierte Zuweisung gezahlt. Auf die Ausführung zum Haushalt 2018 zu diesem Produkt (FG 50/004/2018) wird insofern Bezug genommen. Im
Sachkonto 314201 Zuweisung von Gemeinden sind 262.900 € und im
Sachkonto 433105 Pflegegeld sind 715.000 € vorgesehen.
Die Defizitentwicklung in der Tagespflege von 2018 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:
|
Pflegegelder |
Zuschuss LKOS |
Defizit |
2018 |
627.243 € |
290.905 € |
336.338 € |
2019 |
730.000 € |
284.800 € |
445.200 € |
2020 |
715.000 € |
262.900 € |
452.100 € |
2021 |
705.000 € |
235.100 € |
469.900 € |
2022 |
690.000 € |
209.600 € |
480.400 € |
2023 |
680.000 € |
198.000 € |
482.000 € |
Investitionen
Für die Erweiterung der Evangelischen Kindertagesstätte St. Georg um eine Krippengruppe sind in 2020 100 T€ vorgesehen.
Für das Familienservicebüro sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.
W a g e n e r |
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T r ü t k e n |
Fachdienst II |
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Samtgemeindebürgermeister |
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem Haushaltplanentwurf 2020 bei dem Produkt im Fachbereich Bildung, Kultur, Sport und Soziales (365.00) sind mit der dargestellten Änderung im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2020 zu veranschlagen.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Haushaltsplanentwurf 2020 weist im Ergebnishaushalt einen
Fehlbedarf aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.
M o o r m a n n
Fachdienst I