In der Sitzung des Stadtrates am 18.12.2018 (ST/StR/05/2018, P. Ö8) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Straßen- und Wegeausschusses fällen u. a. folgende Produkte:
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366.11
Spielplätze Seite
69 – 71
Ergebnishaushalt:
Gegenüber den Haushaltsansätzen 2018 haben sich bei dem Produkt 366.11 Spielplätze keine Änderungen ergeben.
Investitionen:
Keine Änderungen zum Vorjahr
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541.10
Gemeindestraßen
Seite 75 – 79
Ergebnishaushalt:
Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei den folgenden Sachkonten ergeben:
Sachkonto 421206 – Beseitigung von Straßenschäden
Im Haushaltsplanentwurf 2019 wurden für die Beseitigung von Straßenschäden zusätzlich 200.000,00 € eingeplant. Hierzu liegt eine gesonderte Beschlussvorlage zu TOP Ö5 (FG 60/001/2019) dieser Tagesordnung vor.
Investitionen:
Investitions-Nr. IFÜ-541-01 – Sammelinvest. – Gemeindestraßen
Für kleinere Ausbaumaßnahmen wurden pauschal 20.000,00 € eingeplant.
Investitions-Nr. I16-541-03 – Ausgleichsmaßnahm.
WSG Ohrte, Fläche 5
Für die Durchführung von
Ausgleichsmaßnahmen wurden im Etat 2019 Mittel in Höhe von 9.500,00 €
veranschlagt. Die Mittel sind für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für
Bebauungspläne erforderlich.
Investitions-Nr. I90-541-03 Oberflächenentwässerung Ortslage Schwagstorf
Es wird Bezug genommen auf den
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 06.03.2018 (St/VA/02/2018 vom
06.03.2018, S. 6) zur der Oberflächenentwässerung in der Ortslage Schwagstorf.
Danach unterstützt die Stadt Fürstenau alle erforderlichen Maßnahmen des Wasserverbandes
Bersenbrück zur Entlastung des kompletten Kanalnetzes im Ortsteil Schwagstorf
mit dem Ziel, dass keine Überstauungen bei einem 3-jährigen Ereignis auftreten.
Die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt ca. 650.000,00 € werden
über drei Jahre verteilt. Im Haushaltsplanentwurf 2019 wurden für den
Kostenanteil der Stadt Fürstenau für die Straßenentwässerung an der Bippener
Straße in Schwagstorf 250.000,00 € und
in der Finanzplanung 2020 = 250.000,00 € eingeplant. Im Finanzplan 2021 sind zusätzlich 150.000,00 €
einzuplanen.
Investitions-Nr. I19-541-04 – Ausgleichsmaßnahmen
Hollenstede
Im Haushaltsplanentwurf 2019 wurden Haushaltsmittel für Planungskosten in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.
Investitions-Nr. I19-541-05 – Ausgleichsmaßnahmen / Ökopunkte
Im Haushaltsplanentwurf 2019 wurden Haushaltsmittel für den Erwerb von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 10.000,00 € eingeplant. Zusätzlich sind 5.000,00 € für die Flächenpotenzialanalyse zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen auf Wegerandstreifen erforderlich.
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545.20
Straßenbeleuchtung
Seite 81 - 83
Ergebnishaushalt:
Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei dem folgenden Sachkonto ergeben:
Sachkonto 427102 – Energieverbrauch für Betriebszwecke
Durch die tlw. Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Bereich der Stadt Fürstenau werden Einsparungen erzielt. Es wird mit einer Einsparung von ca. 25.000,00 € zum Vorjahr gerechnet. Außerdem hat sich die Stadt Fürstenau an der Ausschreibung für die Lieferung von elektrischer Energie des Landkreises Osnabrück für kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Jahr 2016 für die Jahre 2017 bis 2019 beteiligt. Preisgünstigster Anbieter für die Straßenbeleuchtung war die Fa. Lichtblick, Hamburg.
Investitionen:
Investitions-Nr. I17-545-01 – Straßenbeleuchtung – Erneuerung auf LED
Bei der Straßenbeleuchtung ist ein Systemwechsel erforderlich. Es erfolgt ein Austausch von Lampenköpfen und abgängigen Masten in der Stadt Fürstenau einschließlich der Stadtteile. Die Energieeinsparung beläuft sich auf rd. 80 % für die ausgetauschten Leuchten. Hierbei handelt es sich um eine rentierliche Investition, da sich die Kosten in weniger als 10 Jahren amortisieren. Die Kosten belaufen sich auf rd. 390.000,00 €. Davon wurden im Haushaltsjahr 2017 = 100.000,00 € und im Haushaltsjahr 2018 = 258.000,00 € bereitgestellt. Die restlichen 32.000,00 € wurden im Etat 2019 eingeplant.
Investitions-Nr. IFÜ-545-01 – Sammelinvestition – Straßenbeleuchtung
Die Pauschale für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde um 10.000 € auf 20.000,00 € erhöht, um die nicht geförderten Straßenzüge ebenfalls mit LED umzurüsten. Es ist vorgesehen, jährlich einen Straßenzug umzurüsten. In der Finanzplanung bis 2022 wurden daher ebenfalls jährlich 20.000,00 € eingeplant.
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551.00
Öff. Grün und Landschaftsbau
Seite 85 – 86
Ergebnishaushalt:
Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich beim nachstehenden Sachkonto ergeben:
Sachkonto 421201 – Unterhaltung
des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Für die Sanierung der Wege im Bürgerpark wurden insgesamt 45.300,00 € eingeplant. Hierzu liegt eine gesonderte Beschlussvorlage zu TOP Ö6 (FG 6 /003/2019) dieser Tagesordnung vor.
Mit der Erneuerung eines Schiebers
am südlichen Schlossteich wurde im Jahr 2018 begonnen. Die Maßnahme konnte im
Haushalt 2018 nicht abgeschlossen werden, so dass im Haushaltsplanentwurf 2019
Haushaltsmittel in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt wurden.
Investitionen:
Investive Maßnahmen sind bei diesem Produkt im Jahr 2019 nicht vorgesehen.
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552.10 Gewässerunterhaltung
Seite 87 – 88
Ergebnishaushalt:
Gegenüber den Haushaltsansätzen 2018 haben sich bei dem Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung keine wesentlichen Änderungen ergeben:
Investitionen:
Investive Maßnahmen sind bei diesem Produkt im Jahr 2019 nicht vorgesehen.
R o e l f e s |
K o l o s s e r |
T r ü t k e n |
Fachbereich 6 |
Fachdienst III |
Stadtdirektor |
Beschlussvorschlag:
1. Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei den Produkten im Bereich Straßen- und Wege (366.11, 541.10, 545.20, 551.00, 552.10) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Stadt Fürstenau für das Jahr 2019 zu veranschlagen.
2. Beim Produkt 541.10 Gemeindestraßen sind bei der Investitionsnummer I19-541-03 für die Oberflächenentwässerung im Ortsteil Schwagstorf zusätzlich 150.00,00 € in die Finanzplanung 2021 mit aufzunehmen.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Entschuldung.
M o o r m a n n
Fachdienst I