In der Sitzung des Stadtrates am 18.12.2018 (St/StR/05/2018, P.Ö 8) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Jugend- und Kulturausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:
- 362.00 – Jugendarbeit Seiten 41 – 43
Ergebnishaushalt:
(Wesentliche) Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei folgenden Sachkonten ergeben:
Erträge:
Sachkonto 341100 – Mieten und Pachten
Der Haushaltsansatz bezüglich der zu zahlenden Nebenkosten für die Nutzung des gesamten östlichen Teil der 1912-Schule durch die Deula Freren GmbH wurde gegenüber dem Vorjahr von 9.300,00 € auf 9.400,00 € erhöht.
Aufwendungen:
Sachkonto 4211100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr von 4.000,00 € auf 3.000,00 € für laufende Unterhaltungskosten der 1912-Schule gekürzt.
Sachkonto 424101 – 424106 – Bewirtschaftungskosten
Die Haushaltsansätze der Bewirtschaftungskosten der 1912-Schule wurden gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 41.300,00 € auf gesamt 34.500,00 € gekürzt, da die Heizkosten wegen der neuen Heizungsanlage von 13.400,00 € auf 6.500,00 € gekürzt werden.
Investitionen:
Im investiven Bereich sind für die Sanierung der 1912-Schule 85.000,00 € vorgesehen. Die Gesamtkosten wurden auf 930.000 € geschätzt. Davon sind im Haushaltsplan 2018 750.000 € und weitere rd. 95.000 € über den Ergebnishaushalt (Rückstellung) eingeplant. Im Vorjahr waren zudem 500.000,00 € als Zuwendung vom Land eingeplant.
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H a g e n |
W a g e n e r |
T r ü t k e n |
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Fachgebiet 50 |
Fachdienst II |
Stadtdirektor |
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei dem Produkt im Bereich Jugendarbeit (362.00) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Stadt Fürstenau für das Jahr 2019 zu veranschlagen.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Haushaltsplanentwurf 2019 weis im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Entschuldung.
M o o r m a n n
Fachdienst I