Der Produkthaushalt 2015 für das Produkt
541.10 Gemeindestraßen teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den
Finanzhaushalt.
Ergebnishaushalt:
Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die
Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 541.10 Gemeindestraßen stellen
sich wie folgt dar:
Ansätze 2014 160.400,00
€
Ansätze 2015 160.400,00
€
Veränderungen 2014/2015 +/- 0,00 €
Ergebnishaushalt:
Sachkonto
421201 /Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2015 =
39.400,00 € eingeplant. Für die nachstehend aufgeführten laufenden
Instandsetzungsarbeiten müssen 26.500,00 € aufgewendet werden. Sie setzen sich
wie folgt zusammen:
·
Pflasterungen/Straßenentw./Kleine
Durchlässe 1.500,00
€
·
Pflasterungen
u. Instandsetzungen an Bürgersteigen 4.500,00
€
·
Holzungsarbeiten
an Straßenseitenräumen
einschl.
Ersatzanpflanzungen 8.000,00
€
·
Unterhaltung
der Schulbushaltestellen 2.500,00
€
·
Markierungsarbeiten
auf Gemeindestraßen,
Leiteinrichtungen etc. 10.000,00
€
Bei den vorstehenden Instandsetzungsarbeiten handelt es sich um
Arbeiten, die im Laufe des Jahres durch witterungsbedingte Einflüsse und durch
Abnutzung anfallen. Unter dem Sicherheitsaspekt müssen diese Arbeiten zwingend
durchgeführt werden. Eine Einsparung ist daher nicht möglich.
Für die Grünpflegearbeiten im Bereich der Siedlungsgebiete der Stadt
durch die Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätten werden wie im Jahr 2013 und
2014 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 10.900,00 € eingeplant.
Das abgängige Brückengeländer an der Straße „Zur Dasslage“ muss aus
Verkehrssicherungsgründen erneuert werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in
Höhe von 2.000,00 € eingeplant. Die Maßnahme wurde bereits 2014 angemeldet,
wird aber erst 2015 durchgeführt. Die Haushaltsmittel werden im Haushalt 2014
eingespart.
Sachkonto
421203/Oberflächenbehandlung der Straßen
Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421203
wurden im Etat 2015 = 50.000,00 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um einen
Ansatz, der für die Oberflächenbehandlung von Straßen sowie für
Radwegeinstandsetzungen benötigt wird. Die Straßen werden regelmäßig vom
Zusätzlich sind Straßenaufbrüche sowie
Schäden auf Straßen und Wegen durch Witterungseinflüsse aus Sicherheitsgründen
umgehend zu beseitigen. Um Unfälle auf Radwegen zu vermeiden, werden diese
jährlich kontrolliert und die notwendigsten Stellen instandgesetzt. Um die
Sicherheit auf den Straßen, Wegen und Radwegen zu gewährleisten, ist eine
Einsparung nicht möglich.
Sachkonto
421204/Unterhaltung der unbefestigten Wege
Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421204 wurden im Etat 2015 =
10.000,00 € eingeplant. Es handelt sich um einen Ansatz, der für
Instandsetzungsarbeiten an den unbefestigten Wegen aufgewendet werden muss. Die
vom
Sachkonto
421205/Unterhaltung der Straßenseitenräume
Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421205 wurden im Etat 2015 =
20.000,00 € eingeplant. Der Ansatz wird für Instandsetzungs- und Mäharbeiten an
den Straßenseitenräumen benötigt. Aus Sicherheitsgründen sind die
Straßenseitenräume im Frühjahr und Sommer zu mähen und festgestellte Mängel
umgehend zu beseitigen. Eine Einsparung ist aus vorgenannten Gründen nicht
möglich.
Sachkonto
421206/Beseitigung von Straßenschäden
Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421206 wurden im Etat 2015 =
25.600,00 € eingeplant. Der Ansatz wird für die Beseitigung von Schäden an
älteren innerstädtischen Straßen benötigt. Damit können nur die für die
Erhaltung unbedingt notwendigen Instandsetzungsarbeiten, die im Rahmen der
Verkehrssicherheit erforderlich sind, durchgeführt werden. Eine Einsparung ist
daher nicht möglich.
Sachkonto
421207/Unterhaltung der Straßenschilder
Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421207 wurden im Etat 2015 = 5.200,00
€ eingeplant. Der Ansatz wird u. a.
benötigt für die Aufstellung zusätzlicher Schilder aufgrund von Anordnungen des
Ordnungsamtes. Außerdem findet eine jährliche Überprüfung der Straßenschilder
statt. Die abgängigen Schilder müssen aus Sicherheitsgründen umgehend erneuert
werden. Eine Einsparung ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
Sachkonto
421208/Straßenwinterdienst
Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421208
wurden im Etat 2015 = 10.000,00 € eingeplant.
Dieser Ansatz wird für den Straßenwinterdienst benötigt. Die Kosten für
den Winterdienst hängen bekanntlich von der jeweiligen Wetterlage ab. In
welcher Höhe Mittel für den Winterdienst benötigt werden, steht erst nach
beendeter Winterperiode fest.
Sachkonto
423101/Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke
Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 423101
wurden im Etat 2015 = 200,00 € eingeplant. Von der Stadt Fürstenau wurden
Grundstücke für die Schulbuswartehallen an der B 214/Ortsdurchfahrt Schwagstorf
sowie am Stönneberg in Schwagstorf angepachtet. Die Pacht beträgt jährlich
insgesamt 160,00 €. Da es sich um vertragliche Verpflichtungen handelt, können
keine Einsparungen vorgenommen werden.
Finanzhaushalt:
Investitions-Nr. I09-541-28 Ausgleichsleistungen
Für die Ausgleichsleistungen wurden im Etat 2015 Mittel in Höhe von 11.000,00 € veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen:
· Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum B-Plan Nr. 50 „Wohnbaufläche östlich der Dorfstraße K114“ in Fürstenau-Hollenstede in Höhe von 1.500,00 €
· Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum B-Plan Nr. 48 „Östlich Konrad-Adenauer-Straße“ in Fürstenau in Höhe von 9.500,00 €
Die Haushaltmittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt, sind aber haushaltstechnisch nicht wieder übertragen worden.
Investitions-Nr. I15-541-04 Ausgleichsmaßnahmen Fürstenau, Flur 2,
Flst. 58/3 u. 59/3
Für die Ausgleichsmaßnahmen zum B-Plan Nr. 67 „Gewerbegebiet Am Fürstenauer Mühlenbach“ wird eine Teilfläche des Grundstücks Flur 2, Flurstücke 58/3 und 59/3 aufgeforstet. Hierfür werden Mittel in Höhe von 8.000,00 € veranschlagt.
Investitions-Nr. I15-541-05 Ausgleichsmaßnahmen WSG Ohrte, Fläche 3
Für die Ausgleichsmaßnahmen zum B-Plan Nr. 67 „Gewerbegebiet Am Fürstenauer Mühlenbach“ ist eine Wallhecke im Wasserschutzgebiet Ohrte anzulegen. Hierfür werden 5.400,00 € veranschlagt. In die Finanzplanung 2016 sind weitere 5.400,00 € einzuplanen.
(Roelfes) |
(Kolosser) |
(Ahrend) |
Fachbereich 6 |
Fachdienst III |
Stadtdirektor In Vertretung |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2015 der Stadt Fürstenau zum Produkt 541.10 Gemeindestraßen wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2015 der Stadt Fürstenau zum Produkt 541.10 Gemeindestraßen wird zugestimmt.
(Ahrend)
Fachdienst I