Der Produkthaushalt 2014 für das Produkt 216.10 Oberschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.
Ergebnishaushalt:
Ansatz 2013 123.000,00 €
Ansatz 2014 129.000,00 €
Veränderungen Ansatz 2013 / 2014 + 6.000,00 €
Sachkonto 342102 – Schulkinderspeisung
Zum Schuljahr 2013/14 wurde die Oberschule Berge teilgebundene Ganztagsschule.
Für das Mittagessen erfolgte mit SGA-Beschluss vom 16.05.2013 (SG/SGA 04/2013, P. N 11) folgende Preisfestlegung:
Für SchülerInnen (alt)
a)
Essen im Abo (alt)
1. Kind (einer Familie) 2,25 € (Zuschuss 0,95 €)
2. Kind (einer Familie) 2,00 € (Zuschuss 1,20 €)
3. Kind (einer Familie) 1,50 € (Zuschuss 1,70 €)
b)
Tagesessen (alt)
Preis pro Essen 3,00 € (Zuschuss 0,20 €)
Für
Lehrer und Schulbedienstete (alt)
Preis pro Essen 4,00 €
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird eine moderate Preiserhöhung vorgeschlagen:
Für SchülerInnen (neu)
c)
Essen im Abo (neu)
1. Kind (einer Familie) 2,75 € (Zuschuss 0,45 €)
2. Kind (einer Familie) 2,50 € (Zuschuss 0,70 €)
3. Kind (einer Familie) 2,00 € (Zuschuss 1,20 €)
d)
Tagesessen (neu)
Preis pro Essen 3,00 € (Zuschuss 0,20 €)
Für
Lehrer und Schulbedienstete (neu)
Preis pro Essen 4,00 €
Ab 01.01.2014 nehmen 39 SchülerInnen als Abo-Esser an der Mittagsverpflegung teil. Hiervon sind 3 SchülerInnen Zweitkind einer Familie.
Die Erhöhung der Preise für das Abo-Essen würde zu Mehreinnahmen von wöchentlich 58,50 € führen. Unter Berücksichtigung der Schulferien, Feiertage, Klassenfahrten, Krankheitstage ergibt sich bei 38 Essenswochen eine Gesamtmehreinnahme von rd. 2.200,00 €.
Da die Erhöhung der Essenspreise allerdings nicht im laufenden Schuljahr, sondern erst mit Beginn des neuen Schuljahres umgesetzt werden kann, betragen die Mehreinnahmen für das Haushaltsjahr 2014 lediglich 700,00 € (12 Kalenderwochen)
Der
geplante Ansatz 2014 in Höhe von 29.000,00 € erhöht sich somit um 700,00 € auf 29.700,00
€.
Sachkonto
348202 – Gastschulgeld
Für Schüler/Innen, die ihren Wohnsitz nicht
in der Samtgemeinde Fürstenau haben und die Oberschule Berge besuchen, zahlt
die jeweilige Gemeinde ein Gastschulgeld. Zum Stichtag 22.08.2013 waren dies 41
SchülerInnen. Das Gastschulgeld betrug bisher pauschal 350,00 € je SchülerIn.
Zurzeit verhandeln die Gemeinden mit dem Landkreis Osnabrück über eine Erhöhung
der Beträge. Auf der Grundlage der bisherigen Pauschale ergibt sich ein Ansatz
von 14.300,00 € für das Haushaltsjahr 2014.
Sachkonto
3482044 – Erstattung von Personal- u. Sachkosten durch den Kreis
Der Landkreis Osnabrück erstattet für die
Schüler/Innen der Oberschule Berge bislang Sachkosten in Höhe von 350,00 € je
Schüler/In, mithin insgesamt 93.400,00 €. Auch hier ist eine Veränderung
möglich (s. Sachkonto 348202 – Gastschulgeld).
Sachkonto
421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen fallen
Kosten für den Brand- und Blitzschutz an. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014
reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.500,00 € auf 7.000,00 €.
Sachkonto
427105 – Schulsachkosten
Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches der Oberschule Berge zur Verfügung gestellt wird. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wurde im Haushaltsjahr 2013 eine Erhöhung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgenommen, so dass sich das Budget wie folgt berechnete:
Grundbetrag
je SchülerIn (alt) 44,00
€
zzgl.
Sockelbetrag (alt) 2.734,00
€
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird
vorgeschlagen, die Erhöhung der Berechnungsgrundlagen zurückzunehmen. Eine
Verminderung um 10 % ergibt einen Grundbetrag je SchülerIn von 39,60 €,
gerundet 40,00 €, und einen Sockelbetrag von 2.460,00 €, gerundet 2.500,00 €.
Außerdem bittet die Schulleitung um eine
Erhöhung des Sockelbetrages um 600,00 €. Diese Erhöhung soll durch eine Verringerung
des Sockelbetrages im Finanzhaushalt ausgeglichen werden.
Grundbetrag
je SchülerIn (neu) 40,00
€
zzgl. Sockelbetrag (neu) 3.100,00
€
Schule
Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
Oberschule
Berge 267 10.680,00
€ 3.100,00 € 13.780,00 €
Budget
2014 13.800,00
€
Der
geplante Ansatz 2014 in Höhe von 15.100,00 € verringert sich um 1.300,00 € auf
13.800,00 €.
Sachkonto
442904 – Schülerbeförderung
Die OBS Berge fährt mit einzelnen Klassen zur
Sporthalle in Grafeld, da der Platz in der Berger Sporthalle nicht ausreicht.
Dies wird mit der Erweiterung der Berger Sporthalle behoben.
Der Ansatz 2014 verringert sich um 3.600,00 €
auf 3.900,00 €.
Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten,
das der Oberschule Berge für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt
wird. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wurde im Haushaltsjahr 2013
eine Erhöhung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgenommen, so dass sich das
Budget wie folgt berechnete:
Grundbetrag je Klasse (alt) 319,00
€
zzgl.
Sockelbetrag (alt) 5.696,00
€
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird
vorgeschlagen, die Erhöhung der Berechnungsgrundlagen zurückzunehmen. Eine
Verminderung um 10 % ergibt einen Grundbetrag je Klasse von 287,10 €, gerundet
280,00 €, und einen Sockelbetrag von 5.126,40 €, gerundet 5.100,00 €. Außerdem
bittet die Schulleitung um eine Erhöhung des Sockelbetrages um 600,00 € im
Ergebnishaushalt. Dies soll durch eine Verringerung des Sockelbetrages im
Finanzhaushalt ausgeglichen werden.
Grundbetrag je Klasse (neu) 280,00 €
zzgl. Sockelbetrag (neu) 4.500,00
€
Schule
Klassenzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
Oberschule Berge 14 3.920,00 € 4.500,00 € 8.420,00 €
Budget
2014 8.500,00
€
Der geplante Ansatz 2014 in Höhe von 9.600,00 € verringert sich um
1.100,00 € auf 8.500,00 €.
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(Klausing) |
(Wagener) |
(Selter) |
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Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen/Einsparungen in Höhe von 3.100,00 € wird dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2014 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 216.10 Oberschulen zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der Erfüllung der mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Osnabrück abgeschlossenen Zielvereinbarung sind die vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen notwendig.
- Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2014 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 216.10 Oberschulen enthalten. Zu berücksichtigen sind die Mehreinnahmen beim Sachkonto 342102 in Höhe von 700,00 €, die Einsparungen beim Sachkonto 427105 in Höhe von 1.300,00 € und die Einsparungen beim Budget im Finanzhaushalt in Höhe von 1,100,00 €.
- Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2014 des Produkts 216.10 verringern sich von 129.000,00 € auf 127.000,00 €.
- Die Aufwendungen im Finanzhaushalt 2014 des Produkts 216.10 verringern sich von 9.600,00 € auf 8.500,00 €.
(Ahrend)
Fachdienst I