A) Produkt 545.10 Straßenreinigung

     Die Etatansätze 2014 für das Produkt 545.10 Straßenreinigung entsprechen grundsätzlich den bisherigen Haushaltsansätzen aus dem Haushaltsjahr 2013 und sind als Anlage beigefügt.

B) Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Der Produkthaushalt 2014 für das Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 553.00 Friedhof – und Bestattungswesen stellen sich wie folgt dar:

Ansätze 2013                            =                              135.600,00 €

Ansätze 2014                            =                              135.900,00 €

Veränderungen 2013/2014       =                                  + 300,00 €

Sachkonto 421100/Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche  Anlagen

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421100 wurden im Etat 2014 = 5.200,00 € eingeplant.

Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen für die Friedhofskapelle Berge wurden 1.200,00 € eingeplant. Außerdem wurden für den Eingangsbereich (außen) der Friedhofskapelle Fürstenau für Anstricharbeiten sowie für laufende Unterhaltungsmaßnahmen insgesamt 4.000,00 € eingeplant.

Sachkonto 421201/Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2014 = 4.200 € eingeplant. Für den Friedhof an der Haselünner Straße sind 2.500,00 €  und für den alten Friedhof an der Parkstraße (westl. Teil) 1.700,00 € vorgesehen. Der Haushaltsansatz wird für den Rückschnitt von Bäumen auf den Friedhöfen im Zuge der jährlich durchzuführenden Baumkontrolle, für Reparaturarbeiten an der Wasserversorgung und sonstigen anfallenden Reparaturarbeiten benötigt. Außerdem sind für die Erneuerung des Zaunes um das Ehrengrabfeld des Friedhofes an der Parkstraße (westl. Teil) 700,00 € eingeplant.

Sachkonto  421202/Pflege der Friedhofsanlagen

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2014 = 86.600,00 € für die Friedhofspflege der Friedhöfe Parkstraße westl. Teil und östl. Teil sowie Haselünner Straße eingeplant. Der Ansatz ist zum Vorjahr unverändert.

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Sachkonto 421210/Bestattungsarbeiten

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurde im Etat 2014 = 22.000,00 € eingeplant.

Die Bestattungsarbeiten wurden vergeben. Der Ansatz ist zum Vorjahr unverändert.

     Sachkonto 422101/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 422101 wurden im Etat 2014 = 2.500,00 € eingeplant.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

·      Unvorhergesehenes Friedhof Haselünner Straße                               500,00 €

·      Unvorhergesehenes Friedhofskapelle Fürstenau                             1.500,00 €

·      Unvorhergesehenes Friedhofskapelle Berge                                       500,00 €

Der Ansatz hat sich zum Vorjahr um 1.500,00 € verringert.

Bewirtschaftungskosten

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten wurden im Etat 2014 um 1.100,00 € auf insgesamt 13.000,00 € erhöht. Der Ansatz musste u. a. aufgrund der Erhöhung der EEG-Umlage sowie der gestiegenen Heizölpreise zum Vorjahr erhöht werden.

Die Bewirtschaftungskosten 2014 verteilen sich wie folgt:

Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte                  2.100,00 €

Sachkonto 424102/Heizung                                         3.500,00 €

Sachkonto 424103/ Reinigung                                     4.800,00 €

Sachkonto 424104 /Strom                                           2.100,00 €

Sachkonto 424105/Versicherungen                                400,00 €

Sachkonto 424106/sonstige Bewirtschaftungskosten    100,00 €

     Sachkonto 428101/Verbrauch von Vorräten

Der Ansatz in Höhe von 2.400,00 € ist zum Vorjahr unverändert.

    Finanzhaushalt:

ISG-553-01 Sammelinvestition Friedhofskapelle Fürstenau

Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen in der Friedhofskapelle Fürstenau sind pauschal 1.500,00 € eingeplant.

Anlagen

Beschlussvorschlag:

1.   Dem  Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen  wird zugestimmt.

2.   Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 545.10 Straßenreinigung wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

1.  Die Ansätze für das Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenau enthalten.

2.  Die Ansätze für das Produkt 545.10 Straßenreinigung sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenau enthalten.

(Ahrend)

Fachdienst I