Doppischer Produkthaushalt 2014 -
Produkt 424.00 Bäder
Ergebnishaushalt:
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte im Produkthaushalt 424.00 Bäder stellen sich wie folgt dar:
Ansatz 2013 91.000,00 €
Ansatz 2014 91.000,00
€
Veränderungen Ansatz 2013/2014 0,00 €
Es werden in der Saison 2014 Einnahmen für Badegebühren im Freibad Fürstenau in Höhe von 51.000,00 € und im Freibad Bippen in Höhe von 40.000,00 € erwartet.
Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 424.00 Bäder stellen sich wie folgt dar:
Ansätze 2013 112.200,00 €
Ansätze 2014 119.900,00
€
Veränderungen Ansatz 2013/2014 + 7.700,00 €
Die Ansätze werden nachstehend erläutert:
Sachkonto 421100/Unterhaltung d.
Grundstücke und bauliche Anlagen
Für nachstehende Unterhaltungsmaßnahmen in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2014 in Höhe von insgesamt 10.000,00 € eingeplant, die sich wie folgt auf die Freibäder verteilen:
Freibad Fürstenau
· Beckenanstrich 1.500,00 €
· Reparatur Überlaufrinne 1.000,00 €
· Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten
während
der Saison 1.500,00
€
4.000,00 €
Freibad Bippen
· Filterdesinfektion zur Entkeimung 1.500,00 €
· Beckenanstrich 2.500,00 €
· Ausbesserungsarbeiten am Beckenboden 1.500,00 €
· Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten
während der Saison 500,00 €
6.000,00 €
Sachkonto 422101/Unterhaltung des
beweglichen Vermögens
Für nachstehende Anschaffung in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2013 in Höhe von insgesamt 4.000,00 € eingeplant, die sich wie folgt verteilen:
Freibad Fürstenau
· 12 Bankbretter für die Reparatur der vorh.
Bänke 800,00 €
· Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen
während
der Saison 1.500,00
€
2.300,00 €
Freibad Bippen
· Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen
während
der Saison 1.700,00 €
Sachkonto 422103 Wartungsverträge /
Wartungskosten
Für die Wartungsarbeiten an Chlorgasgeräten, Wassersaugern, Injektoren und Dosierpumpen in den Freibädern werden im Etat 2014 Haushaltsmittel in Höhe von 9.500,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 6.000,00 € und für das Freibad Bippen 3.500,00 €. Der Ansatz für das Freibad Fürstenau wurde von 5.800,00 € auf 6.000,00 € angehoben, da sich die Wartungskosten für den Wartungsvertrag WTA für die Umwälzpumpe und Schaltzentrale um 200,00 € erhöht haben.
Sachkonto 422201
Erw.geringw.Verm.Gegenst. bis 150,00 € o.USt.
Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen sind Haushaltsmittel im Etat 2014 in Höhe von insgesamt 3.000,00 € eingeplant, die sich wie folgt verteilen:
Freibad Fürstenau
· Anschaffung von 4 Liegen 700,00 €
· Ersatzbeschaffung von Spielzeug 600,00 €
· Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen
während
der Saison 500,00
€
1.800,00 €
Freibad Bippen
·
Anschaffung
von 5 Liegen 700,00
€
· Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen
während
der Saison 500,00 €
1.200,00 €
Der Ansatz 2014 hat sich zum Vorjahr 2013 um 1.100,00 € verringert.
Sachkonto 423101/Mieten und Pachten für
Gebäude, Grundstücke
Für Mieten und Pachten wurden 700,00 € eingeplant. Der Ansatz ist zum Vorjahr unverändert.
Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte
Der Ansatz für die Abgaben und Entgelte im Etat 2014 wurde um 2.800,00 € auf 31.300,00 € erhöht. Für das Freibad Fürstenau sind 17.300,00 € und für das Freibad Bippen 14.000,00 € veranschlagt. Dieser Ansatz umfasst die Kosten für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung. Aufgrund des angestiegenen Wasserverbrauchs musste der Ansatz beim Freibad Bippen von 11.200,00 € auf 14.000,00 € erhöht werden.
Sachkonto 424102/Heizung
Für die Heizung in den Freibädern werden im Etat 2014 Haushaltsmittel in Höhe von 16.500,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau wurde der Ansatz aufgrund gestiegener Energiekosten von 10.000,00 € auf 10.500,00 € erhöht. Der Ansatz für das Freibad Bippen wurde von 1.500,00 € auf 6.000,00 € erhöht. Grund hierfür ist ein Mehrverbrauch an Biogas. Der Verbrauch wurde ursprünglich geschätzt, denn es lagen keine Vergleichswerte vor. Nunmehr liegen tatsächliche Zählerstände vor. Entsprechend der Steigerungen beim Energieverbrauch (Biogas) steigen die Pachteinnahmen für den Stellplatz des BHKW. Die Energiekosten (Biogas) gleichen sich mit der Pacht aus.
Sachkonto 424103/Reinigung
Für die Reinigung der Freibäder wurden im Etat 2014 = 9.500,00 € veranschlagt.
Für die Reinigungskosten im Freibad Fürstenau durch eine Reinigungsfirma wurden die Haushaltsmittel von 4.100,00 € auf 5.500,00 € aufgrund der jährlich durchzuführenden Grundreinigung erhöht. Für die Reinigung des Freibades Bippen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € eingeplant. Die Reinigung erfolgt seit 2013 ebenfalls über eine Reinigungsfirma.
Sachkonto 424104/Strom
Für den normalen Verbrauchsstrom werden für die Freibäder im Etat 2014 = 18.500,00 € veranschlagt. Der Ansatz musste aufgrund der Erhöhung der EEG-Umlage zum Vorjahr um 1.500,00 € erhöht werden Für das Freibad Fürstenau sind 10.000,00 € und für das Freibad Bippen 8.500,00 € veranschlagt.
Sachkonto 424105/Versicherungen
Für die Versicherungsbeiträge der beiden Freibäder werden 2.300,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 1.000,00 € und für das Freibad Bippen 1.300,00 €.
Sachkonto 424106/Sonstige
Bewirtschaftungskosten
Für den Wach- und Sicherheitsdienst werden für die Freibäder 2.700,00 € eingeplant. Der Ansatz musste aufgrund der steigenden Kosten zum Vorjahr um 300,00 € erhöht werden. Für das Freibad Fürstenau sind 1.000,00 € und für das Freibad Bippen 1.700,00 € veranschlagt. In der Gemeinde Bippen werden seit 2011 mehrere Objekte ganzjährig vom Sicherheitsdienst angefahren, u. a. auch das Freibad Bippen, so dass dort ein erhöhter Bedarf erforderlich ist.
Sachkonto 426104/Dienst- und
Schutzkleidung
Der Ansatz umfasst die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Angestellten der Bäder. Es werden Mittel in Höhe von 1.400,00 € eingeplant. Die Dienst- und Schutzkleidung wird alle zwei Jahre zur Verfügung gestellt.
Sachkonto 427101/Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
Für die bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Chlor, Reinigungsmittel, Laboruntersuchungen etc.) werden für die Freibäder 10.500,00 € eingeplant. Für das Freibad Fürstenau sind 5.500,00 € und für das Freibad Bippen 5.000,00 € veranschlagt.
Finanzhaushalt:
ISG-424-01 Sammelinvest. Freibad
Fürstenau
Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen für das Freibad Fürstenau sind pauschal 5.000,00 € eingeplant.
ISG-424-02 Sammelinvest. Freibad Bippen
Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen für das Freibad Bippen sind pauschal 3.000,00 € eingeplant.
Zusätzlich wurden Haushaltsmittel für die Neuanschaffung eines Unterwasserbodensaugers für das Freibad Bippen in Höhe von 20.000,00 € eingeplant. Der vorhandene Unterwasserbodensauger ist abgängig, er wird aber solange genutzt wie möglich. Erst danach erfolgt die Neuanschaffung.
|
(Roelfes) |
(Kolosser) |
(Selter) |
|
Fachbereich 6 |
Fachdienst III |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 424.00 Bäder wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 424.00 Bäder enthalten.
(Ahrend)
Fachdienst I