Der Produkthaushalt 2014 für das Produkt 361.00 Familienservicebüro teilt sich auf in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

ordentliches Ergebnis 2013:                                       37.200,00 €

ordentliches Ergebnis 2014:                                       28.100,00 €                

Veränderungen Ergebnis 2013/2014                  ./.       9.100,00 €

Die Veränderung der Ergebnisse 2013/2014 ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Erstattungen von Personal- und Sachkosten durch den Landkreis Osnabrück. 

Wesentliche Posten des Ergebnishaushaltes sind neben den Personalaufwendungen:

a)    Sachkonto 321100 – Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz                        110.000,00 €

b)    Sachkonto 348201 – Einnahmen aus Honorarerstattung für

                                          babybesuchsdienst durch Lk. Osnabr.                    3.100,00 €

c)    Sachkonto 348203 – Erstattung v. Pflegegeldleist. durch den

Lk. Osnabr.                                                              573.000,00 €

d)    Sachkonto 348204 – Erstattung von Personal- und Sachkosten

durch den Lk. Osnabr.                                             52.300,00 €    

      e)  Sachkonto 427101 – Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.                4.200,00 €

      f)   Sachkonto 433901 – Aufwend. für sonstige soziale Leistungen            33.000,00 €

      g)   Sachkonto 433905 – Pflegegeld                                                                650.000,00 €

      h)   Sachkonto 433907 – Babybesuchsdienst                                                    4.100,00 €

Finanzhaushalt:

Investive Maßnahmen sind 2014 nicht geplant.

Anlagen

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 361.00 Familienservicebüro wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Anätze werden im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 361.00 Familienservicebüro berücksichtigt.

(Ahrend)

Fachdienst I