Der Produkthaushalt 2014 für das Produkt 362.00 Jugendarbeit teilt sich auf in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

ordentliches Ergebnis 2013                                                    111.500,00 €

ordentliches Ergebnis 2014                                                    111.800,00 €

Veränderungen Ergebnis 2013/2014                                 +          300,00 €

Die Veränderungen der Ergebnisse 2013/2014 ergeben sich insbesondere durch gestiegene Personalaufwendungen. Außerdem wurden im Ergebnishaushalt die Aufwendungen für jugendpflegerische Zwecke um 3.000,00 € gekürzt und dafür im Finanzhaushalt für investive Zwecke (ISG – 362.01 Sammelinvestitionen Jugendarbeit) eingeplant.

Wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes sind neben den Personalaufwendungen:

       a)  Sachkonto 427101 – Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       9.200,00 €

                       davon Jugendpflege                3.600,00 €

                       Nachtschwärmerbus               3.300,00 €

                       Präventionsarbeit                     2.300,00 €

       b)  Sachkonto 427120 – Kinderbetreuung über den ganzen Tag                   9.300,00 €

                     davon für Ferienbetreuung        6.300,00 €

                     Kindertagesbetreuung                3.000,00 €

       c)  Sachkonto 427123 – Jugendparlament                                                         3.000,00 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            0,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   3.000,00 €

Defizit:                                                                                    3.000,00 €

Erläuterung:

Es handelt sich um Kosten für:

Erwerb einer Software f. Kinderferienpassaktion                                                           500,00 €

den pauschalen Erwerb und Ersatzbeschaffung

von beweglichen Sachvermögen                                                                                 2.500,00 €

Anlagen

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 362.00 Jugendarbeit wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze werden im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 362.00 Jugendarbeit berücksichtigt.

(Ahrend)

Fachdienst I