Die Ansätze im Ergebnishaushalt des Produkts 122.11 – Ordnungsaufgaben sind im Wesentlichen nicht verändert.
Die Ansätze stellen sich in den vergangenen Jahren wie folgt dar:
Aufwendungen Erträge
Ansatz 2013 119.400 € 20.600 €
Ansatz 2014 116.600 € 23.500 €
Differenz - 2.800 € + 2.900 €
Im Ergebnishaushalt sind folgende Änderungen notwendig:
Sachkonto: 348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Erhöhung des Ansatzes um 1.000 € auf 6.500 € in den Haushaltsjahren 2014-2016
Grund: Mehrerträge durch Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern und Erstattung der Kosten durch den Landkreis. Ebenso ist die Ermittlung von Bestattungspflichtigen nach dem Niedersächsischen Bestattungsgesetz durch die Vernetzung der Behörden einfacher geworden.
Sachkonto: 356100 – Bußgelder
Erhöhung des Ansatzes um 1.900 € auf 2.000 € in den Haushaltsjahren 2014-2016
Grund: Mehrerträge durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt
Sachkonto: 427112 – Obdachlosenunterbringung
Erhöhung des Ansatzes um jeweils 900 € in den Haushaltsjahren 2014-2016
Grund: Unter dieses Sachkonto werden ebenfalls Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern gefasst. Es ist absehbar, dass die Samtgemeinde Fürstenau in den kommenden Jahren weitere Asylbewerber im Rahmen des Verteilungsverfahrens auf die Kommunen aufnehmen muss. Um dementsprechend im Vorfeld Wohnraum anmieten zu können und gegebenenfalls zeitnah reagieren zu können, ist hier mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen.
Im Finanzhaushalt werden die geplanten Investitionen in drei Kategorien unterteilt:
Kategorie I = sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar /gesetzliche Pflichtaufgabe
Kategorie II = sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich
Kategorie III = nicht unmittelbar erforderlich.
Hinsichtlich des Investitionsvorhabens im Jahr 2014 wird auf die Vorlage FB 2/012/2013 verwiesen. Die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgeräts wäre wünschenswert, ist allerdings nicht unmittelbar erforderlich.
Demnach ergibt sich folgende Aufstellung:
Investition |
2014 |
2015 |
2016 |
Kat. |
Software OWiG |
5.400 € |
|
I |
|
Geschwindigkeitsmessgerät |
3.500 € |
|
III |
(Bojer) |
(Wagener) |
(Selter) |
Fachbereich 2 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Beschlussvorschlag:
Den Änderungen im Ergebnishaushalt wird zugestimmt. Die Mittel sind im Entwurf des doppischen Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2014 zum Produkt 122.11 – Ordnungsaufgaben der Samtgemeinde Fürstenau einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ansätze sind im Entwurf des
doppischen Ergebnishaushalts 2014 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt
122.11 – Ordnungsaufgaben einzuplanen. Die Höhe der Ansätze ist abhängig von
der Beschlussfassung. Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen
und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der
Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen
Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und
unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.
(Ahrend)
Fachdienst I