A) Produkt 545.10 Straßenreinigung

     Die Etatansätze 2013 für das Produkt 545.10 Straßenreinigung entsprechen grundsätzlich den bisherigen Haushaltsansätzen aus dem Haushaltsjahr 2012 und sind als Anlage beigefügt.

B) Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Der Produkthaushalt 2013 für das Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 553.00 Friedhof – und Bestattungswesen stellen sich wie folgt dar:

Ansätze 2012                            =                              162.600,00 €

Ansätze 2013                            =                              139.600,00 €

Veränderungen 2012/2013       =                              - 23.000,00 €

Sachkonto 421100/Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche  Anlagen

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421100 wurden im Etat 2013 = 9.200,00 € eingeplant.

Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen für die Friedhofskapellen Berge wurden 1.200,00 € eingeplant. Außerdem wurden für den Eingangsbereich (außen) der Friedhofskapelle Fürstenau für Anstricharbeiten 4.000,00 € eingeplant.

Ursprünglich waren Mittel in Höhe von 4.000,00 € für den Anstrich in der Friedhofskapelle Fürstenau vorgesehen.  Diese Arbeiten sollen jedoch erst in 2014 vorgenommen werden.

Somit verringert sich der Ansatz auf 5.200,00 €.

Sachkonto 421201/Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2013 = 3.500,00 € eingeplant. Der Haushaltsansatz wird für den Rückschnitt von Bäumen auf den Friedhöfen im Zuge der jährlich durchzuführenden Baumkontrolle, für Reparaturarbeiten an der Wasserversorgung und sonstigen anfallenden Reparaturarbeiten benötigt.

Sachkonto  421202/Pflege der Friedhofsanlagen

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2013 = 86.600,00 € für die Friedhofspflege der Friedhöfe Parkstraße westl. Teil und östl. Teil sowie Haselünner Straße eingeplant. Der Ansatz ist zum Vorjahr unverändert.

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Sachkonto 421210/Bestattungsarbeiten

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurde im Etat 2013 = 22.000,00 € eingeplant.

Die Bestattungsarbeiten wurden vergeben. Der Ansatz ist zum Vorjahr unverändert.

     Sachkonto 422101/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 422101 wurden im Etat 2013 = 4.000,00 € eingeplant.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

·      Abgängiger Behang Bahrwagen Friedhof Haselünner Straße            500,00 €

·      Unvorhergesehenes Friedhof Haselünner Straße                               500,00 €

·      Abgängiger Behang  Bahrwagen Friedhof (westl. Teil)                       500,00 €

·      Unvorhergesehenes Friedhofskapelle Fürstenau                             2.000,00 €

·      Unvorhergesehenes Friedhofskapelle Berge                                       500,00 €

Der Ansatz hat sich zum Vorjahr um 1.000,00 € erhöht.

Bewirtschaftungskosten

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten wurden im Etat 2013 um 1.000,00 € auf insgesamt 11.900,00 € erhöht. Der Ansatz musste u. a. aufgrund der Erhöhung der EEG-Umlage sowie der gestiegenen Heizölpreise zum Vorjahr erhöht werden.

Die Bewirtschaftungskosten 2013 verteilen sich wie folgt:

Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte                  2.000,00 €

Sachkonto 424102/Heizung                                         2.500,00 €

Sachkonto 424103/ Reinigung                                     4.700,00 €

Sachkonto 424104 /Strom                                           2.200,00 €

Sachkonto 424105/Versicherungen                                400,00 €

Sachkonto 424106/sonstige Bewirtschaftungskosten    100,00 €

     Sachkonto 428101/Verbrauch von Vorräten

Der Ansatz in Höhe von 2.400,00 € ist zum Vorjahr unverändert.

    Finanzhaushalt:

ISG-553-01 Sammelinvestition Friedhofskapelle Fürstenau

Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen in der Friedhofskapelle Fürstenau sind pauschal 1.500,00 € eingeplant.

ISG-553-02 Sammelinvestition Friedhof Parkstraße (westl. Teil)

Unter der Investitionsnummer ISG-53-02 wurden im Etat 2013 = 1.100,00 € für die Aufstellung einer Gedenktafel am Grabfeldmonument auf dem anonymen Urnengrabfeld des Friedhofes an der Parkstraße (westl. Teil) eingeplant.

Von den Angehörigen der dort beigesetzten Personen wurde mehrfach darum gebeten, in diesem Bereich eine Gedenktafel aufzustellen, an denen Erinnerungsschilder angebracht werden können. Lt. § 16 Abs. 1 der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Fürstenau vom 16.02.2012 sind gravierte Schilder aus eloxiertem Aluminium in einer Größe von 8 x 3 cm zugelassen.

Anlagen

Beschlussvorschlag:

1.   Unter Berücksichtigung der Einsparungen in Höhe von 4.000,00 € wird dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen zugestimmt.

2.   Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 545.10 Straßenreinigung wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

1.   Die Ansätze für das Produkt 553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Samtgemeinde Fürstenau enthalten. Zu berücksichtigen ist die Einsparung in Höhe von 4.000,00 € beim Sachkonto 421100.

2.   Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen verringern sich im Etat 2013 von 139.600,00 € auf 135.600,00 €.

3.  Die Ansätze für das Produkt 545.10 Straßenreinigung sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Samtgemeinde Fürstenau enthalten.

(Ahrend)

Fachdienst I