Der Produkthaushalt 2013 für das Produkt 424.00 Bäder teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.
Ergebnishaushalt:
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte im Produkthaushalt 424.00 Bäder stellen sich wie folgt dar:
Ansatz 2012 68.000,00 €
Ansatz
2013 82.000,00
€
Veränderungen Ansatz 2012/2013 + 14.000,00 €
Es werden in der Saison 2013 Einnahmen für Badegebühren im Freibad Fürstenau in Höhe von 46.000,00 € und im Freibad Bippen in Höhe von 36.000,00 € erwartet. Die Höhe des Ansatzes wurde der geplanten Gebührenerhöhung für die Benutzung der Freibäder in Fürstenau und Bippen angepasst. Hierzu liegt eine gesonderte Beschlussvorlage zu Top vor.
Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 424.00 Bäder stellen sich wie folgt dar:
Ansätze 2011 100.900,00 €
Ansätze
2012 112.200,00
€
Veränderungen Ansatz 2011/2012 + 11.300,00 €
Die Ansätze werden nachstehend erläutert:
Sachkonto
421100/Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche
Anlagen
Für nachstehende Unterhaltungsmaßnahmen in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2013 in Höhe von insgesamt 17.500,00 € eingeplant, die sich wie folgt auf die Freibäder verteilen:
Freibad
Fürstenau
· Deckensanierung Kioskgebäude 400,00 €
· Beckenanstrich 1.500,00 €
· Sandstrahlen des Beckens 6.000,00 €
· Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten
während der Saison 1.500,00 €
9.400,00 €
Freibad
Bippen
· Anschaffung einer Filterdesinfektion 1.500,00 €
· Beckenanstrich 2.500,00 €
· Elektroinstallation im Maschinenhaus erneuern 2.000,00 €
· Hydrantenanschluss vor dem Freibad 1.600,00 €
· Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten
während der Saison 500,00 €
8.100,00 €
Sachkonto
422101/Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Für nachstehende Anschaffung in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2013 in Höhe von insgesamt 4.000,00 € eingeplant, die sich wie folgt verteilen:
Freibad
Fürstenau
· 12 Bankbretter für die Reparatur der vorh.
Bänke 800,00 €
· Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen
während der Saison 1.500,00 €
2.300,00 €
Freibad
Bippen
· Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen
während der Saison 1.700,00 €
Sachkonto
422103 Wartungsverträge / Wartungskosten
Für die Wartungsarbeiten an Chlorgasgeräten, Wassersaugern, Injektoren und Dosierpumpen in den Freibädern werden Haushaltsmittel in Höhe von 9.300,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 5.800,00 € und für das Freibad Bippen 3.500,00 €.
Sachkonto
422201 Erw.geringw.Verm.Gegenst. bis 150,00 € o.USt.
Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen sind Haushaltsmittel im Etat 2013 in Höhe von insgesamt 4.100,00 € eingeplant, die sich wie folgt verteilen:
Freibad
Fürstenau
· Anschaffung von 6 Liegen 1.000,00 €
· Ersatzbeschaffung von Spielzeug 700,00 €
· Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen
während der Saison 500,00 €
2.200,00 €
Freibad
Bippen
· Anschaffung von 10 Liegen 1.400,00
€
· Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen
während der Saison 500,00 €
1.900,00 €
Sachkonto
423101/Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke
Für Mieten und Pachten wurden 700,00 € eingeplant. Der Ansatz ist zum Vorjahr unverändert.
Sachkonto
424101/Abgaben und Entgelte
Der Ansatz für die Abgaben und Entgelte im Etat 2013 in Höhe von 28.500,00 € ist zum Vorjahr unverändert. Für das Freibad Fürstenau sind 17.300,00 € und für das Freibad Bippen 11.200,00 € veranschlagt. Dieser Ansatz umfasst die Kosten für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung.
Sachkonto
424102/Heizung
Für die Heizung in den Freibädern werden im Etat 2013 Haushaltsmittel in Höhe von 11.500,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 10.000,00 € und für das Freibad Bippen 1.500,00 €. Die derzeitigen Aufwendungen für die Heizung im Freibad Bippen in Höhe von 1.500,00 € entsprechen den Erträgen durch Pachtzahlungen der Restruper Biogasanlage GmbH & Co. KG.
Sachkonto
424103/Reinigung
Für die Reinigung der Freibäder wurden im Etat 2013 = 4.100,00 € veranschlagt.
Für die Reinigungskosten im Freibad Fürstenau durch eine Reinigungsfirma werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.100,00 €. Die Reinigung des Freibades Bippen wird über das Kioskpersonal geregelt.
Sachkonto 424104/Strom
Für den normalen Verbrauchsstrom werden für die Freibäder im Etat 2013 = 17.000,00 € veranschlagt. Der Ansatz musste aufgrund der Erhöhung der EEG-Umlage zum Vorjahr um 1.400,00 € erhöht werden. Für das Freibad Fürstenau sind 9.700,00 € und für das Freibad Bippen 7.300,00 € veranschlagt. Die Ansätze richten sich nach den Verbrauchszahlen der Saison 2012
Sachkonto 424105/Versicherungen
Für die Versicherungsbeiträge der beiden Freibäder werden 2.300,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 1.000,00 € und für das Freibad Bippen 1.300,00 €.
Sachkonto
424106/Sonstige Bewirtschaftungskosten
Für den Wach- und Sicherheitsdienst werden für die Freibäder 2.400,00 € eingeplant. Die Kosten haben sich zum Vorjahr um 100,00 € erhöht. Für das Freibad Fürstenau sind 700,00 € und für das Freibad Bippen 1.700,00 € veranschlagt. In der Gemeinde Bippen werden seit 2011 mehrere Objekte regelmäßig vom Sicherheitsdienst angefahren, so dass für das Freibad Bippen ein erhöhter Bedarf erforderlich ist.
Sachkonto
426104/Dienst- und Schutzkleidung
Für die Angestellten der Bäder wird alle zwei Jahre Dienst- und Schutzkleidung zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2012 wurde allen Angestellten mit Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet. Eine Mitarbeiterin die sich in Mutterschaft befand, ist ab der Saison 2013 wieder im Dienst und muss noch mit Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Im Etat 2013 sind hierfür 300,00 € eingeplant.
Sachkonto 427101/Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
Für die Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Chlor, Reinigungsmittel, Laboruntersuchungen etc.) werden für die Freibäder 10.500,00 € eingeplant. Der Ansatz musste aufgrund der längeren Öffnungszeiten des Freibades Bippen um 500,00 € erhöht werden. Für das Freibad Fürstenau sind 5.500,00 € und für das Freibad Bippen 5.000,00 € veranschlagt.
Finanzhaushalt:
ISG-424-01
Sammelinvest. Freibad Fürstenau
Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen für das Freibad Fürstenau sind pauschal 5.000,00 € eingeplant.
ISG-424-02
Sammelinvest. Freibad Bippen
Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen für das Freibad Bippen sind pauschal 3.000,00 € eingeplant.
|
(Roelfes) |
(Kolosser) |
(Selter) |
|
Fachbereich 6 |
Fachdienst III |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 424.00 Bäder wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 424.00 Bäder enthalten.
(Ahrend)
Fachdienst I