Der Produkthaushalt 2013 für das Produkt 366.11 Spielplätze teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 366.11 Spielplätze stellen sich wie folgt dar:

Ansätze 2012                                                                                   8.000,00 €

Ansätze 2013                                                                                 12.800,00 €

Veränderungen 2012/2013                                                          + 4.800,00 €

Sachkonto 421201/Unterhaltung  d. sonst. unbeweglichen Vermögens

Unter dem Produkt 366.11/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2013 = 8.000,00 € eingeplant. Für die laufende Unterhaltung der 27 städtischen Kinderspielplätze wurden pro Kinderspielplatz Haushaltsmittel in Höhe von rd. 120,00 €, somit 3.200,00 €, veranschlagt. U. a. müssen im Frühjahr alle Sandkästen auf den Spielplätzen mit neuem Sand bestückt werden. Außerdem werden Mängel auf den Spielplätzen, die während der wöchentlichen Spielplatzkontrolle festgestellt werden, behoben. Aus Sicherheitsgründen sind festgestellte Mängel auf Kinderspielplätzen unverzüglich zu beheben. Um die Sicherheit auf den Spielplätzen zu gewährleisten, können keine Einsparungen vorgenommen werden.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.11.2012, Top N 13, der Vergabe von zusätzlichen Pflegearbeiten an die Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätten für das Haushaltsjahr 2013 zugestimmt. Für Pflegearbeiten auf den Kinderspielplätzen wurden 4.800,00 € eingeplant. 

Sachkonto 422101/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unter dem Produkt 366.11/Sachkonto 422101 wurden im Etat 2013 = 4.000,00 € eingeplant. Für die Unterhaltung der Geräte und für Ersatzbeschaffungen auf den 27 städtischen Kinderspielplätzen wurden pro Kinderspielplatz Haushaltsmittel in Höhe von  rd. 150,00 € veranschlagt. Hiervon werden die Mängel an den Spielgeräten, die während der wöchentlichen Spielplatzkontrolle festgestellt werden, behoben. Aus Sicherheitsgründen sind festgestellte Mängel an Spielgeräten unverzüglich zu beheben. Um die Sicherheit auf den Spielplätzen zu gewährleisten, können keine Einsparungen vorgenommen werden.

Sachkonto 423101/Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke

Unter dem Produkt 366.11/Sachkonto 423101 wurden im Etat 2013 = 800,00 € eingeplant. Von der Stadt Fürstenau wurden Flächen für den Spielplatz an der Kranenpohlstraße und für den Bolzplatz an der Breslauer Straße angepachtet. Hierfür sind jährliche Pachten in Höhe von insgesamt 754,95 € zu zahlen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Pacht Spielplatz Kranenpohlstraße 204,36 € und Pacht Bolzplatz an der Breslauer Straße 550,00 €. Da es sich um vertragliche Verpflichtungen handelt, können keine Einsparungen vorgenommen werden.

Finanzhaushalt:

Die investiven Posten  für das Produkt 366.11 Spielplätze sind nachstehend aufgeführt:

Unter dem Produkt 366.11/Sammelposten Spielplätze wurden im Etat 2013 = 24.000,00 € eingeplant. Im Sammelposten „Spielplätze“ wurden pauschal für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten 10.000,00 € eingeplant. Es handelt sich um Spielgeräte, die abgängig sind und nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprechen. Um den bisherigen Standard auf den Spielplätzen weiterhin zu gewährleisten, ist ein Neuerwerb bei abgängigen Spielgeräten unumgänglich. Der Ansatz für die Ersatzbeschaffungen wurde so gering wie möglich veranschlagt.

Zusätzlich wurden für die Einrichtung eines Spielplatzes am „Schwarzen Weg“ im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 60 „ Am Bahnhofsplatz“ 14.000,00 € eingeplant. Der Ansatz beinhaltet den Erwerb von Spielgeräten, einer Bank mit Abfallbehälter sowie die Umzäunung und wurde so gering wie möglich veranschlagt.

Anlagen

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Stadt Fürstenau zum Produkt 366.11 Spielplätze wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Stadt Fürstenau unter dem Produkt 366.11 Spielplätze enthalten.

(Ahrend)

Fachdienst I