Der Produkthaushalt 2013 für das Produkt 218.10 Gesamtschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

 

Ergebnishaushalt:

 

Ansatz 2012                                                                            246.400,00 €

 

Ansatz 2013                                                                            249.200,00 €

 

Veränderungen Ansatz 2012 / 2013                                        + 2.800,00 €

 

 

Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches der IGS Fürstenau zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnete sich bislang wie folgt:

 

Grundbetrag je Schüler (alt)                                                  39,69 €

 

zzgl. Sockelbetrag (alt)                                                     2.485,08 €

 

Diese Beträge wurden über Jahre nicht erhöht. Vielmehr wurde im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eine Kürzung vorgenommen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wird eine Erhöhung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgeschlagen:

 

 

                        Grundbetrag je Schüler (neu)                                                44,00 €

 

                        zzgl. Sockelbetrag (neu)                                                   2.734,00 €

                       

 

 

Schule                                                 Schülerzahl     Grundbetrag     Sockelbetrag    zusammen

 

IGS Fürstenau                                  1.415                 62.260,00 €         2.734,00 €     64.994,00 €

 

Budget 2013                                                                                                                  65.000,00 €

 

 

 

 

Wesentliche weitere Positionen sind:

 

a)    Sachkonto 348202 – Gastschulgeld

 

Für Schüler/Innen aus dem Landkreis Osnabrück, die ihren Wohnsitz nicht in der Samtgemeinde Fürstenau haben und die IGS Fürstenau besuchen, zahlt die jeweilige Gemeinde ab dem Haushaltsjahr ein Gastschulgeld in Höhe von 350,00 € je Schüler/In. Es werden Mehreinnahmen in Höhe von 15.100,00 € erwartet.

 

 

b)    Sachkonto 348204 – Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis

 

Der Landkreis Osnabrück erstattet die vollen Sachkosten für Schüler/Innen, die dem Sekundarbereich II zugerechnet werden, und für Schüler/Innen aus den Landkreisen Emsland und Steinfurt.

Für die übrigen Schüler/Innen wird der allgemeine Sachkostenzuschuss in Höhe von 350,00 € je Schüler/In gezahlt.

Die Einnahmen erhöhen sich um 75.500,00 € auf 709.100,00 €.

 

 

c)    Sachkonten 342102 und 427114 – Schulkinderspeisung

 

Für die Schulkinderspeisung sind Aufwendungen in Höhe von 210.000,00 € veranschlagt.

Der größte Teil dieser Kosten wird durch Elternbeiträge in Höhe von 160.000,00 € finanziert.

 

 

d)    Sachkonto 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

 

Neben den laufenden Unterhaltungsarbeiten sind Mittel für die Dachsanierung des Umkleidegebäudes beim Sportplatz und den Transport und Aufbau von zwei Klassencontainern  veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich um 10.000,00 €.

 

 

e)    Sachkonten 424101 bis 424106 – Bewirtschaftungskosten

 

Aufgrund von Steigerungen bei den Energie- und Reinigungskosten werden die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten um 45.500,00 € auf 506.600,00 € erhöht.

 

 

 

 

Finanzhaushalt:

 

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das der IGS Fürstenau für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnete sich bisher wie folgt:

 

Grundbetrag je Klasse                                                                   289,98 €

 

zzgl. Sockelbetrag                                                                     10.354,23 €

 

Diese Beträge wurden über Jahre nicht erhöht. Vielmehr wurde im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eine Kürzung vorgenommen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wird eine Erhöhung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgeschlagen:

 

            Grundbetrag je Klasse                                                                   319,00 €

 

            zzgl. Sockelbetrag                                                                     11.390,00 €

                                                                                                         

 

Schule                                           Klassenzahl        Grundbetrag      Sockelbetrag      zusammen

 

IGS Fürstenau                                     51               16.269,00 €         11.390,00 €       27.659,00 €

 

Budget 2013                                                                                                                  27.700,00 €

 

 

 

Daneben sind investive Ausgaben für die Ausstattung des Küchenbereichs/Mensa in Höhe von 10.000,00 € und für die Ausstattung von zwei Klassencontainern in Höhe von 12.000,00 € eingeplant.

 

 

(Klausing)		(Selter)
Fachbereich 4		Samtgemeindebürgermeister

 

 

Anlagen

 

Beschlussvorschlag:

 

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2013 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 218.10 Gesamtschulen wird zugestimmt.

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2013 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 218.10 Gesamtschulen enthalten

 

 

 

 

(Ahrend)

Fachdienst I