Der Produkthaushalt 2013 für das Produkt 216.10 Oberschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

 

Ergebnishaushalt:

 

Ansatz 2012                                                                         88.800,00 €

 

Ansatz 2013                                                                       121.500,00 €

 

Veränderungen Ansatz 2012 / 2013                                 + 32.700,00 €

 

 

Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches der Oberschule Berge zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnete sich bislang wie folgt:

 

      Grundbetrag je Schüler (alt)                                                  39,69 €

 

zzgl. Sockelbetrag (alt)                                                     2.485,08 €

 

Diese Beträge wurden über Jahre nicht erhöht. Vielmehr wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eine Kürzung vorgenommen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wird eine Erhöhung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgeschlagen:

 

                        Grundbetrag je Schüler (neu)                                                44,00 €

 

                        zzgl. Sockelbetrag (neu)                                                   2.734,00 €

                                                                           

 

 

Schule                                                 Schülerzahl     Grundbetrag     Sockelbetrag    zusammen

 

Oberschule Berge                               272                 11.968,00 €         2.734,00 €     14.702,00 €

 

Budget 2013                                                                                                                  14.800,00 €

 

 

 

Daneben sind wesentliche Positionen:

 

a)    Sachkonto 348202 – Gastschulgeld

 

Für Schüler/Innen, die ihren Wohnsitz nicht in der Samtgemeinde Fürstenau haben und die Oberschule Berge besuchen, zahlt die jeweilige Gemeinde ein Gastschulgeld in Höhe von 350,00 € je Schüler/In, mithin insgesamt 11.900,00 €.

 

b)    Sachkonto 3482044 – Erstattung von Personal- u. Sachkosten durch den Kreis

 

Der Landkreis Osnabrück erstattet für die Schüler/Innen der Oberschule Berge Sachkosten in Höhe von 350,00 € je Schüler/In, mithin insgesamt 95.200,00 €.

 

c)    Sachkonto 421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

 

Neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen fallen Kosten für den Brand- und Blitzschutz an. Der Haushaltsansatz 2013 liegt unverändert bei 9.500,00 €.

 

                                                                    

 

 

Finanzhaushalt

 

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das der Oberschule Berge für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnete sich bislang wie folgt:

 

Grundbetrag je Klasse (alt)                                                           289,98 €

 

zzgl. Sockelbetrag (alt)                                                               5.177,52 €

 

Diese Beträge wurden über Jahre nicht erhöht. Vielmehr wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eine Kürzung vorgenommen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wird eine Erhöhung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgeschlagen:

 

                       

            Grundbetrag je Klasse (neu)                                                         319,00 €

 

            zzgl. Sockelbetrag (neu)                                                             5.696,00 €

 

 

                                                                                                         

 

Schule                                           Klassenzahl        Grundbetrag      Sockelbetrag      zusammen

 

Oberschule Berge                               15                 4.785,00 €           5.696,00 €       10.481,00 €

 

Budget 2013                                                                                                                  10.500,00 €

 

 

 

Daneben sind Ausgaben für den Bau/Umbau eines Mensabereiches in Höhe von 100.000 € eingeplant.

 

(Klausing)		(Selter)
Fachbereich 4		Samtgemeindebürgermeister

 

 

Anlagen

 

Beschlussvorschlag:

 

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2013 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 216.10 Oberschulen wird zugestimmt.

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2013 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 216.10 Oberschulen enthalten.

 

 

 

 

(Ahrend)

Fachdienst I