Der Produkthaushalt 2013 für das Produkt 211.10 Grundschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.
Ergebnishaushalt:
Ansatz 2012 631.400,00 €
Ansatz 2013 679.800,00 €
Veränderung Ansatz 2012 / 2013 + 48.400,00 €
Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches den Grundschulen zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnete sich bislang wie folgt:
Grundbetrag je Schüler (alt) 23,50
€
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule (alt) 931,91
€
Diese Beträge wurden über Jahre nicht erhöht.
Vielmehr wurde im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eine Kürzung
vorgenommen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wird eine Erhöhung der
Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgeschlagen:
Grundbetrag
je Schüler (neu) 26,00
€
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule (neu) 1.026,00 €
Grundschule Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
aufgerundet
GS Fürstenau 241 6.266,00 € 1.026,00 € 7.292,00 € 7.300,00 €
Benedikt-GS Fürstenau 69 1.794,00 € 1.026,00 € 2.820,00 € 2.900,00 €
GS Schwagstorf 65 1.690,00 € 1.026,00 € 2.716,00 € 2.800,00 €
GS Grafeld 45 1.170,00 € 1.026,00 € 2.196,00 € 2.200,00 €
Maiburg-GS Bippen 118 3.068,00 € 1.026,00 € 4.094,00 € 4.100,00 €
670 17.420,00 € 6.156,00 € 23.576,00 € 23.800,00 €
Budget
2013 23.800,00
€
Des Weiteren ergibt sich die Veränderung im
Wesentlichen aus folgenden Positionen:
a)
Sachkonto 421100 – Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem
Vorjahr um 12.000,00 € gesenkt. Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind
Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:
-
Grünpflegearbeiten
bei der Grundschule Fürstenau
-
Anstrich der Dachüberstände der Grundschule
Schwagstorf
-
Austausch des Fliesenbelages im Flur des
Obergeschosses der Grundschule Berge (1. Abschnitt)
-
Erneuerung von Fenstern in der Grundschule
Grafeld (1. Abschnitt)
-
Erneuerung der Jungen-Toilettenanlage der
Maiburg-Grundschule Bippen
b)
Sachkonto 423102 – Mieten für Geräte,
Maschinen, Fahrzeuge
Für die Drucker- und Kopiergeräte in den
Grundschulen sollen neue Wartungsverträge abgeschlossen werden. Dies ist mit
einer Kostensteigerung verbunden.
c)
Sachkonten 424101 bis 424106 –
Bewirtschaftungskosten
Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen
werden erhöhte Aufwendungen bei den Heizungs- und Stromkosten erwartet.
Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich um 13.500,00
€.
Finanzhaushalt:
Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das den Grundschulen für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnete sich bislang wie folgt:
Grundbetrag je Klasse (alt) 103,68
€
zzgl.
Sockelbetrag für jede Schule (alt) 1.242,54
€
Diese Beträge wurden über Jahre nicht erhöht.
Vielmehr wurde im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eine Kürzung
vorgenommen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wird eine Erhöhung der
Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgeschlagen:
Grundbetrag
je Klasse (neu) 115,00
€
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule (neu) 1.367,00 €
Grundschule Klassenzahl Grundbetrag
Sockelbetrag zusammen aufgerundet
GS Fürstenau 12 1.380,00 € 1.367,00 € 2.747,00 € 2.800,00 €
Benedikt-GS Fürstenau 4 460,00 € 1.367,00 € 1.827,00 € 1.900,00 €
GS Schwagstorf 4 460,00 € 1.367,00 € 1.827,00 € 1.900,00 €
GS Grafeld 3 345,00 € 1.367,00 € 1.712,00 € 1.800,00 €
Maiburg-GS
Bippen 7 805,00 € 1.367,00 € 2.172,00 € 2.200,00 €
38 4.370,00 € 8.202,00 € 12.572,00 € 12.900,00 €
Budget
2013 12.900,00
€
Daneben sind folgende Ausgaben für investive Maßnahmen geplant:
- Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes für die Grundschule Fürstenau (10.000,00 €)
- Einrichtung des Ganztagsbetriebes in der Grundschule Fürstenau (5.000,00 €)
- Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes für die Maiburg-Grundschule Bippen (5.000,00 €)
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(Klausing) |
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(Selter) |
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Fachbereich 4 |
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Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2013 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 211.10 Grundschule wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2013 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 211.10 Grundschulen enthalten.
(Ahrend)
Fachdienst I