Ergebnishaushalt:
ordentliches Ergebnis 2012: 113.900,00 €
ordentliches Ergebnis 2013: 121.900,00 €
Veränderungen Ergebnis 2012/2013 + 8.000,00 €
Die Veränderung der Ergebnisse 2012/2013 ergeben sich im Wesentlichen durch gestiegene Personalaufwendungen sowie aufgrund der ab 2013 erfolgten Zuordnung von sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei diesem Produkt.
Wesentliche Posten des Ergebnishaushaltes sind neben den Personalaufwendungen:
a) Sachkonto 321100 – Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz 90.000,00 €
b)
Sachkonto
348201 – Einnahmen aus Honorarerstattung für
babybesuchsdienst durch Lk. Osnabr. 3.100,00 €
c)
Sachkonto
348203 – Erstattung v.
Pflegegeldleist. durch den
Lk. Osnabr. 512.000,00 €
d)
Sachkonto
348204 – Erstattung von Personal- und Sachkosten
durch den Lk. Osnabr. 41.500,00 €
e) Sachkonto 427101 – Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend. 4.200,00 €
f) Sachkonto 433901 – Aufwend.
für sonstige soziale Leistungen 32.000,00
€
g) Sachkonto 433905 – Pflegegeld 570.000,00 €
h) Sachkonto 433907 – Babybesuchsdienst 4.100,00 €
Anmerkung:
Die Personalkosten werden z.Zt. noch
ermittelt. Die veranschlagten Beträge sind aus der Finanzplanung übernommen
worden.
Finanzhaushalt:
Investive Maßnahmen sind 2013 nicht geplant.
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(Föcke) |
(Wagener) |
(Selter) |
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Fachgebiet 50 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 361.00 Familienservicebüro wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Anätze werden im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 361.00 Familienservicebüro berücksichtigt.
(Ahrend)
Fachdienst I