Der Produkthaushalt 2013 für das Produkt „Tourismus“ teilt sich auf in den Ergebnis- und in den Finanzhaushalt.
- Ergebnishaushalt 2012 2013
Ordentliche
Erträge 5.800,00 € 5.300,00
€
Ordentliche
Aufwendungen 104.700,00 €
108.300,00 €
Defizit 98.900,00
€ 103.000,00
€
Wesentliche Posten des Ergebnishaushaltes sind:
a)
Erträge:
a. Kostenerstattung durch den Stadtmarketingverein für Koordinierungsarbeiten des Stadtmagazins und Bürotätigkeiten in der Geschäftsstelle im Alten Rathaus in Höhe von rd. 3.300 €
b. Einnahmen für die Vermittlung von Draisinenfahrten und die Erlebnispauschale Fürstenau, Ausgabe von Gutscheinen und Nutzung der Nord-Ost-Bastion in Höhe von rd. 2.000 €
b)
Aufwendungen:
a. Personalkosten in Höhe von rd. 82.900 €
b. Kosten für Werbeanzeigen, Broschüren, Infostände und Werbekooperationen mit den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück und Neuenkirchen in Höhe von rd. 9.200 €
c. Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände in Höhe von rd. 16.200 €
Anmerkung:
Die Personalkosten werden z.Zt. noch ermittelt. Die veranschlagten Beträge sind aus der Finanzplanung übernommen worden.
- Finanzhaushalt
Investive Maßnahmen sind in 2013 nicht geplant.
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(Meyer) |
(Wagener) |
(Selter) |
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Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlage
Beschlussvorschlag:
Dem Entwurf des Produkthaushaltes 575.00 Tourismus wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 575.00 Tourismus einzuplanen.
(Ahrend)
Fachdienst I