Ergebnishaushalt:
ordentliches Ergebnis 2012 111.900,00 €
ordentliches Ergebnis 2013 115.600,00 €
Veränderungen Ergebnis 2012/2013 + 3.700,00 €
Die Veränderungen der Ergebnisse 2012/2013 ergeben sich insbesondere durch gestiegene Personalaufwendungen sowie der ab 2013 erfolgten Zuordnung von sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei diesem Produkt.
Wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes sind neben den Personalaufwendungen:
a) Sachkonto 427101 – Bes.
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 12.200,00 €
davon Jugendpflege 6.600,00 €
Nachtschwärmerbus 3.300,00 €
Präventionsarbeit 2.300,00 €
b) Sachkonto 427120 – Kinderbetreuung über den ganzen Tag 9.300,00 €
davon für Ferienbetreuung 6.300,00 €
Kindertagesbetreuung 3.000,00 €
c) Sachkonto 427123 – Jugendparlament 3.000,00 €
Anmerkung:
Die Personalkosten
werden z.Zt. noch ermittelt. Die veranschlagten Beträge sind aus der
Finanzplanung übernommen worden.
Finanzhaushalt:
Investive Maßnahmen sind 2013 nicht geplant.
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(Föcke) |
(Wagener) |
(Selter) |
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Fachgebiet 50 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes
2013 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 362.00 Jugendarbeit wird
zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ansätze werden im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 362.00 Jugendarbeit berücksichtigt.
(Ahrend)
Fachdienst I