Der Produkthaushalt 2012 für das Produkt 361.00 Familienservicebüro teilt sich auf in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

ordentliches Ergebnis 2011:                                       92.000,00 €

ordentliches Ergebnis 2012:                                     113.900,00 €                

Veränderungen Ergebnis 2011/2012                    +   21.900,00 €

Die Veränderung der Ergebnisse 2011/2012 ergeben sich im Wesentlichen durch gestiegene Personalaufwendungen. 

Wesentliche Posten des Ergebnishaushaltes sind neben den Personalaufwendungen:

a)    Sachkonto 321100 – Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz                        75.000,00 €

Anmerkung: Erhöhung  der Erträge zu 2011 um 15.000,00 €

b)    Sachkonto 348201 – Einnahmen aus Honorarerstattung für

                                          babybesuchsdienst durch Lk. Osnabr.                    2.600,00 €

c)    Sachkonto 348203 – Erstattung v. Pflegegeldleist. durch den

Lk. Osnabr.                                                              507.000,00 €

             Anmerkung: Erhöhung der Erträge zu 2011 um 46.000,00 €

d)    Sachkonto 348204 – Erstattung von Personal- und Sachkosten

durch den Lk. Osnabr.                                             41.500,00 €    

      e)  Sachkonto 427101 – Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.                4.200,00 €

      f)   Sachkonto 433901 – Aufwend. für sonstige soziale Leistungen            32.000,00 €

            Anmerkung: Erhöhung der Aufwendungen zu 2011 um 1.000,00 €

      g)   Sachkonto 433905 – Pflegegeld                                                                 550.000,00 €

             Anmerkung: Erhöhung der Aufwendungen zu 2011 um 60.000,00 €

      h)   Sachkonto 433907 – Babybesuchsdienst                                                      4.100,00 €

Finanzhaushalt:

Investive Maßnahmen sind 2012 nicht geplant.

Anlagen

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 361.00 Familienservicebüro wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 361.00 Familienservicebüro enthalten.

(Weymann)

Fachdienst II