Der Produkthaushalt 2012 für die o.g. Produkte teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

1. Ergebnishaushalt

A)   Produkt 262.10 Musikpflege

Ansatz 2011                                                                                  2.500,00 €

Ansatz 2012                                                                                  2.500,00 €

Veränderung 2011 / 2012                                                                    0,00 €

Sachkonto 431801 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Ansatz setzt sich folgt zusammen:

a) Kolpingkapelle Schwagstorf                                                     1.080,00 €

b) Stadtkapelle Fürstenau                                                               693,00 €

c) Jugendspielmannszug Settrup                                                    693,00 €

     Gesamt                                                                                    2.466,00 €

B)   Produkt 421.10 Sportverwaltung und –förderung

Ansatz 2011                                                                                  5.900,00 €

Ansatz 2012                                                                                  7.000,00 €

Veränderung 2011 / 2012                                                          + 1.100,00 €

Die Mehrausgaben ergeben sich aus Aufwendungen für Abschreibungen.

Sachkonto 427103 – Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern

Für die jährliche Sportlerehrung sind 500,00 € eingeplant.

Sachkonto 431801 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

a) Zuschüsse an Sportvereine                                                     2.900,00 €

b) Fahrtkostenzuschüsse für Teilnahme an über-

     regionalen Meisterschaften                                                        600,00 €

c) Aufwendungen für die Nutzung der ehem. Bundes-

     wehrsporthalle in den Wintermonaten                                     1.900,00 €

     Gesamt                                                                                    5.400,00 €

C)   Produkt 424.10 Sportstätten

Ansatz 2011                                                                                19.100,00 €

Ansatz 2012                                                                                19.600,00 €

Veränderung 2011 / 2012                                                             + 500,00 €

Sachkonto 421201 – Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens

Für die Unterhaltung der städtischen Sportstätten werden den Sportvereinen pauschalierte Beträge gezahlt. Die Beträge wurden mit einem Grundsatzbeschluss im Jahr 1986 festgelegt und seitdem nicht erhöht.

Aufgrund gestiegener Kosten bitten die Spielvereinigung Fürstenau und der Sportverein Grün-Weiß Schwagstorf nunmehr um eine Erhöhung der Entschädigungszahlungen.

Aus Sicht der Verwaltung erscheint eine pauschale Erhöhung um 20 % angemessen.

Der Haushaltsansatz würde sich somit von 12.400,00 € auf 14.900,00 € erhöhen.

Sachkonto 423101 – Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke

Für die Pacht der Sportstätten fallen Kosten in Höhe von 7.200,00 € an.

1.    Finanzhaushalt

Investive Maßnahmen sind 2012 nicht geplant.

Anlagen

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2012 der Stadt Fürstenau für die Produkte 262.10 Musikpflege, 421.10 Sportverwaltung und –förderung und 424.10 Sportstätten wird zugestimmt.

2. Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sachkonto 421201) beim Produkt 424.10 Sportstätten werden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.500,00 € bereitgestellt. Der Ansatz erhöht von 12.400,00 € auf 14.900,00 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Stadt Fürstenau unter den Produkten 262.10 Musikpflege, 421.10 Sportverwaltung und –förderung und 424.10 Sportstätten enthalten.

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sachkonto 421201) beim Produkt 424.10 Sportstätten erhöht sich der Ansatz von 12.400,00 € auf 14.900,00 €.

(Weymann)

Fachdienst II