Der Produkthaushalt 2012 für das Produkt 362.00 Jugendarbeit teilt sich auf in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

ordentliches Ergebnis 2011                                        61.500,00 €

ordentliches Ergebnis 2012                                      111.900,00 €

Veränderungen Ergebnis 2011/2012                  +     50.400,00 €

Die Veränderungen der Ergebnisse 2011/2012 ergeben sich insbesondere durch die zusätzlichen Personalaufwendungen für die seit dem 01.01.2012 bei der Samtgemeinde Fürstenau beschäftigte Jugendpflegerin Frau Sabina Rolf.

Wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes sind neben den Personalaufwendungen:

       a)  Sachkonto 427101 – Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     12.200,00 €

            davon Jugendpfleger Bruns               6.600,00 €

                       Nachtschwärmerbus               3.300,00 €

                       Präventionsarbeit                     2.300,00 €

       b)  Sachkonto 427120 – Kinderbetreuung über den ganzen Tag                   9.300,00 €

             davon für Ferienbetreuung                6.300,00 €

                             Kindertagesbetreuung       3.000,00 €

       c)  Sachkonto 427123 -  Jugendparlament                                                         3.000,00 €

Finanzhaushalt:

Investive Maßnahmen sind 2012 nicht geplant.

Anlagen

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 362.00 Jugendarbeit wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 362.00 Jugendarbeit enthalten.

(Weymann)

Fachdienst II