Der Produkthaushalt 2012 für das Produkt 362.00 Jugendarbeit teilt sich in den Ergebnis- und den Finanzhaushalt auf.

 

Ergebnishaushalt:

 

Ansatz 2011                                                                46.200,00 €

 

Ansatz 2012                                                                49.700,00 €

 

Veränderungen Ansatz 2011/2012                 +            3.500,00 €

 

 

 

Die Veränderungen der Ansätze 2011/2012 ergeben sich im wesentlichen aus den gestiegenen Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie aufgrund höherer Bewirtschaftungskosten.

 

Die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushaltes sind:

 

 

Teilhaushalt Kostenstelle 408.00.01  Jugendpflege

 

Sachkonto 341100 -  Mieten u. Pachten

 

• Erstattung der Mietnebenkosten für das Jugendheim Hollenstede durch die   

            die KLJB Hollenstede                                                                                     300,00 €

 

Sachkonten 424100 bis 424105 Unterhaltung d. Grundstücke und

baulichen Anlagen/ Abgaben und Entgelte / Heizung /

Versicherungen                                                                                                     1.000,00 €

Anmerkung: Im Jahr 2012 sind für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

                    erstmals 500,00 € vorgesehen.

                       

 

Sachkonto 431801 - Zuschüsse an übrige Bereiche

 

• jährlicher Zuschuss an die Gemeinn. Initiative Jugendarbeitslosigkeit e.V.

      (GIJA) zur Deckung der Miete u. Nebenkosten für Räumlichkeiten in der

      1912-Schule                                                                                               38.000,00 €

 

• jährlicher Zuschuss an Stadtjugendring e.V.  für Fahrten zur/m Eishalle/

      Hallenbad, Geschäftsausgaben u. Zuschüsse an Vereine u. Verbände   5.580,00 €

 

• jährlicher Zuschuss für Kinderferienpassaktion                                          1.620,00 €

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilhaushalt Kostenstelle 408.03.01 1912-Schule, Bahnhofstr. 46,

Fürstenau

 

Sachkonto 341100 – Mieten u. Pachten

 

• Zahlungen der GIJA für Miete und zur Deckung der Neben- und Heizkosten

       für Räumlichkeiten in der 1912-Schule                                                  38.000,00 €

 

 

Sachkonto 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

• Mittel für erforderliche unvorhergesehene Reparaturmaßnahmen u.

sonstige Unterhaltungskosten in der 1912-Schule                                   4.500,00 €

• Einbau eines Zwischenzählers in die Blockhütte in 2012                            500,00 €

                                   

 

Sachkonto 424101 bis 424106 - Abgaben und Entgelte / Heizung /  Reinigung /  

Strom / Versicherungen / sonstige Bewirtschaftungskosten                     34.300,00 €

Anmerkung: Für die Sachkonten 4242101 bis 424106 entstehen im

Haushaltsjahr 2012 Mehrausgaben von 6.200,00 €.

 

 

 

 

 

Finanzhaushalt:

 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            32.000,00 €

 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           80.000,00 €                

 

Defizit                                                             48.000,00 €

 

 

 

Erläuterungen:

 

Dachsanierung Jugendheim Hollenstede

 

Zuwendungen für Investitionstätigkeit in 2012/2013                                      40.000,00 €

 

Kosten der Baumaßnahme in 2012/2013                                                     100.000,00 €

 

Das Hauptdach des Jugendheims Hollenstede muss erneuert werden. Um Fördermittel im Rahmen der Dorferneuerung für diese Maßnahme zu bekommen, müssten sowohl das Hauptdach wie auch das Nebendach erneuert werden, damit ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet ist. Die Erneuung beider Dächer mit Fördermitteln ist günstiger als die Erneuerung nur des Hauptdaches ohne Förderung.

(Föcke)	(Wagener)	(Selter)
Fachbereich 50	Fachdienst II	Stadtdirektor

 

 

Anlagen

 

Beschlussvorschlag:

 

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Stadt Fürstenau für das Produkt 362.00 Jugendarbeit wird zugestimmt.

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Stadt Fürstenau unter dem Produkt 362.00 Jugendarbeit enthalten.

 

 

 

 

(Weymann)

Fachdienst II