Der Produkthaushalt 2011 für das Produkt 573.20 Bauhof teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Mit Einführung des doppischen Haushaltes im Jahr 2010 werden sämtliche Kosten der Bauhöfe über die Samtgemeinde Fürstenau abgewickelt.

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 573.20 Bauhof für das Haushaltsjahr 2012 haben sich geringfügig gegenüber den Haushaltsansätzen 2011 erhöht.

Ansätze 2011 = 168.900,00 €

Ansätze 2012 = 173.300,00 €

Mehrbedarf = +4.400,00 €

Finanzhaushalt:

Die Aufwendungen im Finanzhaushalt für die investiven Posten im Produkthaushalt 573.20 Bauhof sind nachstehend aufgeführt und erläutert:

A) ISG-573-01 Sammelinvest. – Bauhof Fürstenau

Für die Beschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen für den Bauhof Fürstenau sind 18.000,00 € eingeplant. Zusätzlich sind für die Ersatzbeschaffung für den abgängigen Steiger mit Trägerfahrzeug 65.000,00 € vorgesehen. Es sind somit insgesamt 83.000,00 € veranschlagt.

1. Beschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen:

· Mähwerk für den John Deere 11.000,00 €

· Laubverladegebläse (große Ausführung) 5.000,00 €

· Akku-Motorsäge 600,00 €

· Handbohrmaschine 400,00 €

· Stahlschrank für Pflanzenschutzmittel 1.000,00 €

2. Ersatzbeschaffung für den abgängigen Steiger mit Trägerfahrzeug für den Bauhof

Fürstenau

Begründung:

Im Jahr 1987 wurde für den Bauhof Fürstenau ein VW Pritschen-Wagen für den Ruthmannsteiger (Bauj. 1980) angeschafft. Die VW Pritsche mit dem Ruthmannsteiger wird überwiegend im Bereich der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Weihnachtsbeleuchtung, Holzungsarbeiten, Veranstaltungen sowie für die Aufstellung und Reinigung der Straßenschilder eingesetzt. Außerdem ist der Ruthmannsteiger in den Mitgliedsgemeinden insbesondere für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Holzungsarbeiten und für Weihnachtsbeleuchtung regelmäßig im Einsatz. Der Ruthmannsteiger muss jährlich zu einer Sicht- und Funktionsprüfung (UVV). Der nächste Termin für die UVV Prüfung ist im April 2012. Es sind erhebliche Mängel von der Fa. Ruthmann, Gescher, festgestellt worden. Insbesondere für das ausgeschlagene Schwenkgetriebe sind aufgrund des Alters des Gerätes keine Ersatzteile mehr zu bekommen. Von der Fa. Ruthmann wird regelmäßig darauf hingewiesen, dass das Schwenkgetriebe brechen kann, welches einen Totalschaden zur Folge hätte. Des Weiteren können Risse am Aluleiterpark entstehen, die altersbedingt nicht mehr repariert werden können. Der Zeitwert der VW Pritsche (TÜV 09/2013) beträgt im derzeitigen Zustand (gefahrene Kilometer 171.000) ca. 500,00 € bis 1.000,00 €. Die Schweller vorne links und rechts an dem Trägerfahrzeug sind durch Korrosion so stark angegriffen, dass eine Reparatur nicht mehr zweckmäßig ist. Außerdem ist die vordere Achsaufnahme (Traverse) durch Korrosion sehr stark beschädigt, so dass eine Reparatur ebenfalls nicht mehr möglich ist. Eine Erneuerung des Vorderwagens ist unumgänglich. Die Reparaturkosten würden sich insgesamt auf ca. 10.000,00 € belaufen, so dass die Reparatur den Zeitwert des Fahrzeuges übersteigt.

Es wird vorgeschlagen, einen gebrauchten Steiger incl. Trägerfahrzeug für den Bauhof Fürstenau anzuschaffen. Hierfür sind 65.000,00 € im Etat 2012 einzuplanen.

B) ISG-573-02 Sammelinvest.- Bauhof Berge

Für die Beschaffung eines Aufsitzmähers in Berge wurden rd. 20.000,00 € eingeplant. Die Anschaffung wurde aufgrund der Dringlichkeit bereits getätigt. (SG/SGA/11/2011 vom 01.12.2012, S.4). Für die Beschaffung eines Mähwerkes für den neu angeschafften Aufsitzmäher sind 3.000,00 € eingeplant. Für die Beschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen sind 2.000,00 € vorgesehen.

C) ISG-573.03 Sammelinvest.- Bauhof Bippen

Für die Beschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen sind für den Bauhof Bippen 7.000,00 € eingeplant. Vorgesehen sind nachstehende Anschaffungen:

Aufsatzklappe für den Piaggio 1.000,00 €
Einhandmotorsäge 600,00 €
Steinknacker f. Klinker 500,00 €
Nagelschussapparat 500,00 €
Laubverladegebläse (kleine Ausführung) 4.400,00 €

(Roelfes)	(Kolosser)	(Selter)
Fachbereich 6	Fachdienst III	Samtgemeindebürgermeister

Anlagen

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 573.10 Bauhof wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 573.20 Bauhof enthalten.

(Weymann)

Fachdienst II