Der Ergebnishaushalt 2012 für das Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement wird nachstehend erläutert.
Die privatrechtlichen Entgelte im
Produkthaushalt 111.71 stellen sich wie folgt dar:
Ansätze 2011: 12.700,00 €
Ansätze 2012 11.500,00
€
Veränderungen
Ansatz 2011/2012 -1.200,00 €
Sachkonto 341100/Mieten und Pachten
Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 341100 wurden im Etat 2012 11.500,00 € eingeplant. Da den Miet- und Pachteinnahmen vertragliche Vereinbarungen zugrunde liegen, ist eine Erhöhung des Ansatzes nicht möglich.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 111.71 stellen sich wie folgt dar:
Ansätze 2011: 10.200,00 €
Ansätze 2012 11.300,00 €
Veränderter Ansatz 2011/2012 + 1.100,00 €
Sachkonto 421100/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 421100 wurden im Etat 2012 wie im Vorjahresetat 6.000,00 € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an samtgemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken eingeplant.
Sachkonten 424101-424106/Bewirtschaftungskosten
Unter dem Produkt 111.71/Sachkonten 424101 bis 424106 (Bewirtschaftungskosten) wurden im Etat 2011 insgesamt 4.200,00 € und im Etat 2012 insgesamt 5.300,00 € veranschlagt, so dass eine Erhöhung von 1.100,00 € vorliegt. Diese Erhöhung ist durch Mehrverbrauch und gestiegene Verbrauchspreise erforderlich geworden. Da es sich um Sachkosten handelt, die zwingend für die Bewirtschaftung der Baulichkeiten und Grundstücke aufzuwenden sind, ist eine Kürzung des Ansatzes nicht möglich.
Die Bewirtschaftungskosten 2012 verteilen sich wie folgt:
Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte 4.500,00 €
Sachkonto 424102/Heizung 400,00 €
Sachkonto 424105/Versicherungen 300,00 €
Sachkonto 424106/sonstige Bewirtschaftungskosten 100,00 €.
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(Söhnchen) |
(Kolosser) |
(Selter) |
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Fachbereich 5 |
Fachdienst III |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2012 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement enthalten.
(Weymann)
Fachdienst II