Der Produkthaushalt 2012 für das Produkt 218.10 Gesamtschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

 

Ergebnishaushalt:

 

Ansatz 2011                                                                            229.500,00 €

 

Ansatz 2012                                                                            246.400,00 €

 

Veränderungen Ansatz 2011 / 2012                                      + 16.900,00 €

 

 

Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches der IGS Fürstenau zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnet sich wie folgt:

 

 

Grundbetrag je Schüler                                                          39,69 €

 

zzgl. Sockelbetrag                                                             2.485,08 €

 

                       

 

 

Schule                                                 Schülerzahl     Grundbetrag     Sockelbetrag    zusammen

 

IGS Fürstenau                                  1.357                 53.859,33 €         2.485,08 €     56.344,41 €

 

Budget 2012                                                                                                                  56.400,00 €

 

 

Wesentliche weitere Positionen sind:

 

a)    Sachkonto 348202 – Gastschulgeld

 

Für Schüler/Innen aus dem Landkreis Osnabrück, die ihren Wohnsitz nicht in der Samtgemeinde Fürstenau haben und die IGS Fürstenau besuchen, zahlt die jeweilige Gemeinde ab dem Haushaltsjahr ein Gastschulgeld in Höhe von 350,00 € je Schüler/In. Es werden Mehreinnahmen in Höhe von 20.500,00 € erwartet.

 

 

 

b)    Sachkonto 348204 – Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis

 

Der Landkreis Osnabrück erstattet die vollen Sachkosten für Schüler/Innen, die dem Sekundarbereich II zugerechnet werden, und für Schüler/Innen aus den Landkreisen Emsland und Steinfurt.

Für die übrigen Schüler/Innen wird der allgemeine Sachkostenzuschuss in Höhe von 350,00 € je Schüler/In gezahlt.

Die Einnahmen erhöhen sich um 21.000,00 € auf 633.600,00 €.

 

c)    Sachkonten 342102 und 427114 – Schulkinderspeisung

 

Für die Schulkinderspeisung sind Aufwendungen in Höhe von 185.000,00 € veranschlagt.

Der größte Teil dieser Kosten wird durch Elternbeiträge in Höhe von 122.000,00 € finanziert.

 

d)    Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

 

Neben den laufenden Unterhaltungsarbeiten sind Mittel für die Dachsanierung des Umkleidegebäudes und den Umbau der Toiletten im Umkleidegebäude beim IGS-Sportplatz veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich um 9.900,00 €.

 

e)    Sachkonten 424101 bis 424106 – Bewirtschaftungskosten

 

Aufgrund von Steigerungen bei den Energiekosten werden die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten um 14.300,00 € auf 444.500,00 € erhöht.

 

 

 

 

Finanzhaushalt:

 

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das der IGS Fürstenau für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnet sich wie folgt:

 

 

Grundbetrag je Klasse                                                                   289,98 €

 

zzgl. Sockelbetrag                                                                     10.354,23 €

 

                                                                                                         

 

Schule                                           Klassenzahl        Grundbetrag      Sockelbetrag      zusammen

 

IGS Fürstenau                                     51               14.788,98 €         10.354,23 €       25.143,21 €

 

Budget 2012                                                                                                                  25.200,00 €

 

 

 

 

(Klausing)	(Weymann)	(Selter)
Fachbereich 4	Fachdienst II	Samtgemeindebürgermeister

 

 

Anlagen

 

Beschlussvorschlag:

 

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2012 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 218.10 Gesamtschulen wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

 

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2012 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 218.10 Gesamtschulen enthalten.

 

 

 

 

(Weymann)

Fachdienst II