Der Produkthaushalt 2012 für das Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

Ansatz 2011                                                                         85.700,00 €

Ansatz 2012                                                                         88.800,00 €

Veränderungen Ansatz 2011 / 2012                                   + 3.100,00 €

Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches der HRS Berge zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnet sich wie folgt:

Grundbetrag je Schüler                                                          39,69 €

zzgl. Sockelbetrag                                                             2.485,08 €

Schule                                                 Schülerzahl     Grundbetrag     Sockelbetrag    zusammen

Haupt- u. Realschule Berge               303                 12.026,07 €         2.485,08 €     14.511,15 €

Budget 2012                                                                                                                  14.600,00 €

Daneben sind wesentliche Positionen:

a)    Sachkonto 348202 – Gastschulgeld

Für Schüler/Innen, die ihren Wohnsitz nicht in der Samtgemeinde Fürstenau haben und die HRS Berge besuchen, zahlt die jeweilige Gemeinde ein Gastschulgeld in Höhe von 350,00 € je Schüler/In, mithin insgesamt 14.300,00 €.

b)    Sachkonto 3482044 – Erstattung von Personal- u. Sachkosten durch den Kreis

Der Landkreis Osnabrück erstattet für die Schüler/Innen der HRS Berge Sachkosten in Höhe von 350,00 € je Schüler/In, mithin insgesamt 106.000,00 €.

c)    Sachkonto 424103 – Reinigung

Der Ansatz reduziert sich um 3.700,00 €, weil die Reinigungskosten für das Eckgebäude an der Antener Straße ab 2012 bei der Grundschule Berge veranschlagt werden.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das der HRS Berge für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnet sich wie folgt:

Grundbetrag je Klasse                                                                   289,98 €

zzgl. Sockelbetrag                                                                       5.177,52 €

Schule                                           Klassenzahl        Grundbetrag      Sockelbetrag      zusammen

Haupt- u. Realschule Berge               16                 4.639,68 €           5.177,52 €         9.817,20 €

Budget 2012                                                                                                                    9.900,00 €

Außerdem werden – wie ei den Beratungen für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen - 10.000,00 € für die Ausstattung des Physikraumes bereitgestellt.

Anlagen

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2012 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2012 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen enthalten.

(Weymann)

Fachdienst II