Der Produkthaushalt 2012 für das Produkt 211.10 Grundschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.
Ergebnishaushalt:
Ansatz 2011 553.800,00 €
Ansatz 2012 631.400,00 €
Veränderung Ansatz 2011 / 2012 + 77.600,00 €
Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches den Grundschulen zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnet sich wie folgt:
Grundbetrag je Schüler 23,50
€
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule 931,91
€
Grundschule Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
aufgerundet
GS Fürstenau 250 5.875,00 € 931,91 € 6.806,91 € 6.900,00 €
Benedikt-GS Fürstenau 72 1.692,00 € 931,91 € 2.623,91 € 2.700,00 €
GS Schwagstorf 65 1.527,50 € 931,91 € 2.459,41 € 2.500,00 €
GS Grafeld 47 1.104,50 € 931,91 € 2.036,41 € 2.100,00 €
Maiburg-GS Bippen 134 3.149,00 € 931,91 € 4.080,91 € 4.100,00 €
703 16.520,50 € 5.591,46 € 22.111,96 € 22.500,00 €
Budget
2012 22.500,00
€
Des Weiteren ergibt sich die Veränderung im
Wesentlichen aus folgenden Positionen:
a)
Sachkonto 421100 – Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem
Vorjahr um 30.500,00 € erhöht, da neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen
u.a. für den Fliesenbelag im Flur des Obergeschosses der Grundschule Berge, für
die Einbau von neuen Fenstern in der Grundschule Grafeld, die Erneuerung der
Dachhaut und Renovierung der Jungen-Toiletten in der Maiburg-Grundschule, den
Austausch der Deckenlampen in der „alten“ Sporthalle Fürstenau , die Erneuerung
der Tür am Hintereingang der Sporthalle Berge zusätzliche Mittel benötigt
werden.
b)
Sachkonten 424101 bis 424106 –
Bewirtschaftungskosten
Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen
werden erhöhte Aufwendungen bei den Heizungs- und Stromkosten erwartet.
Außerdem wurden die Kosten für den Wach- und
Sicherheitsdienst der Firma Heyer bislang anderen Kostenstellen und –trägern
zugeordnet und werden jetzt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.
Die Reinigungskosten für das Eckgebäude an
der Antener Straße wurden bislang bei der Haupt- und Realschule Berge
veranschlagt und werden ab 2012 der Grundschule Berge zugeordnet.
Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich um 14.100,00
€.
Außerdem wird vorgeschlagen, zusätzliche
Mittel für Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern
einzuplanen, damit mit dem Ende der Grundschulzeit möglichst alle Kinder
schwimmen können. Hierfür werden Mittel in Höhe von rd. 2.500,00 € benötigt.
Der Landkreis Osnabrück stellt einigen
Kommunen Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für den Einsatz von
Schulbegleitern in Grundschulen zur Verfügung. Für die Samtgemeinde
Fürstenau wurde erfreulicherweise eine halbe Stelle bewilligt. Während der
Landkreis die Personalkosten übernimmt, sind von der Samtgemeinde Fürstenau die
Sachkosten (Büroausstattung, Verbrauchsmaterial, Fahrtkosten,
Fortbildungskosten usw.) zu tragen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 3.000,00
€ benötigt.
Finanzhaushalt:
Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das den Grundschulen für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnet sich wie folgt:
Grundbetrag je Klasse 103,68
€
zzgl.
Sockelbetrag für jede Schule 1.242,54
€
Grundschule Klassenzahl Grundbetrag
Sockelbetrag zusammen aufgerundet
GS Fürstenau 12 1.244,16 € 1.242,54 € 2.486,70 € 2.500,00 €
Benedikt-GS Fürstenau 4 414,72 € 1.242,54 € 1.657,26 € 1.700,00 €
GS Schwagstorf 4 414,72 € 1.242,54 € 1.657,26 € 1.700,00 €
GS Grafeld 2 207,36 € 1.242,54 € 1.449,90 € 1.500,00 €
Maiburg-GS
Bippen 8 829,44 € 1.242,54 € 2.071,98 € 2.100,00 €
38 3.939,84 € 7.455,24 € 11.395,08 € 11.600,00 €
Budget
2012 11.600,00
€
|
(Klausing) |
(Weymann) |
(Selter) |
|
Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
- Dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2012 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 211.10 Grundschule wird zugestimmt.
- Für die Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern Fürstenau bzw. Bippen werden Mittel in Höhe von 2.500,00 € bereitgestellt.
- Für die Sachkosten des Schulbegleiters / der Schulbegleiterin werden Mittel in Höhe von 3.000,00 € bereitgestellt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2012 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 211.10 Grundschulen enthalten.
Für die Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern sind zusätzliche Mittel in Höhe 2.500,00 € und für die Sachkosten des Schulbegleiters / der Schulbegleiterin in Höhe von 3.000,00 € einzuplanen.
(Weymann)
Fachdienst II