A) Abteilung Schmutzwasser
Für
den Bereich Abt. Schmutzwasser werden für das Haushaltsjahr 2006 folgende
Maßnahmen vorgeschlagen:
Erfolgsplan:
Konto
80104
Kostenerstattung
für zusätzliche Anschlusskanäle
Abrechnung kleinerer Schmutzwasserkanalbaumaßnahmen 5.000,00 €
Konto
47802
Hebedienstkosten
Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren durch den Wasserverband
Bersenbrück 8.000,00
€
Konto
48001
Unerhaltung
der Geräte, technischen Anlagen und Maschinen
Laufende Unterhaltungskosten für 3 Kläranlagen und 28 Pumpstationen 19.300,00 €
Konto
48051
Unterhaltung
der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Dachsanierung – Pumpwerk Am Bahndamm 1.500,00 €
- Erneuerung von Türen im Rechengebäude der Kläranlage Berge 500,00 €
- Einbau einer Brandschutztür im Gebläsekeller der Kläranlage Fürstenau 300,00 €
- Allgemeine Unterhaltungskosten 1.200,00 €
3.500,00 €
Konto
48052
Unterhaltung der Tiefbauten der Entwässerung
Laufende Unterhaltungskosten 20.000,00 €
Konto
49001
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Allgemeinansatz, der sich wie folgt zusammensetzt:
- Klärschlammabfuhr und Entschädigung für die Aufbringung von Klärschlamm
- Entsorgung Abraum
- Gestattungsgebühren
- Beiträge Unterhaltungsverband
- Steuern
insgesamt 42.000,00 €
Konto
49002
Laufende
Betriebsausgaben
Kosten für Laborbedarf und Fällmittel 17.000,00 €
Konto
49003
Sonstige
Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Allgemeinansatz, der sich wie folgt zusammensetzt:
- Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen durch die LUFA
- Klärwerksschau (einmal jährlich)
- Erstellung Klärschlammverteilungsplan u. Überwachung durch die
Landwirtschaftskammer
- Wartungskosten für die Klärschlammvererdungsanlage
insgesamt 40.000,00 €
Konto
49005
Einleiterüberwachung
Kosten
für die Überwachung der Kläranlagen durch den Landkreis
Osnabrück 3.600,00 €
Konto
49571
Abschluss
– und Prüfungskosten
Ausgaben für die Abschluss- und Prüfungsarbeiten durch den Wirtschafts-
prüfer 10.600,00 €
Konto
49850
Werkzeuge und Kleingeräte
Allgemeinansatz
für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Kläranlagen 2.600,00 €
Konto
21201
Zinsaufwendungen für Darlehen
Veranschlagt wurden alle nach den bereits abgeschlossenen Schuldurkunden
im Wirtschaftsjahr 2006 zu zahlenden Zinsen. 308.300,00 €
Vermögensplan
Konto
02011
EDV-Koppelung der Kläranlagen
EDV-Koppelung der Kläranlage Berge sowie von 20 Pumpwerken
mit der Zentrale in Fürstenau (siehe gesonderte Beschlussvorlage) 120.000,00 €
Konto 02102
Kläranlagen Berge/Bippen
Die Erneuerung des Belüftungssystems in der Kläranlage Berge ist
zwingend erforderlich, da die vorhandenen Belüftungsfilter abgängig
sind. 9.000,00 €
Konto 02601
Kleinere Kanalnetzerweiterungen
Kosten für kleinere Schmutzwasserkanalnetzerweiterungen 50.000,00 €
Konto 02740
Druckrohrleitung Bippen – Berge
Die Kontrollschächte sind im Verlauf der Druckrohrleitung so umzu-
rüsten, dass die Reinigung und Kontrolle der Leitung verbessert wird.
Falls erforderlich, sind zusätzliche Kontrollschächte einzubauen.
(SWA. Nr. 2/2005 v. 02.06.2005, P.11), siehe gesonderte Beschluss-
vorlage 20.000,00 €
Konto 04901
Sonstiger Erwerb und
Ersatzbeschaffungen
Leiter für das Pumpwerk Kranenpohl 1.500,00 €
Digital-Kamera 500,00 €
Kosten für die Ersatzbeschaffung
abgängiger Geräte 1.500,00
€
3.500,00 €
B) Abteilung Regenwasser
Für
den Bereich Abt. Regenwasser werden für das Haushaltsjahr 2006 folgende
Maßnahmen vorgeschlagen:
Erfolgsplan:
Konto
48051
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Allgemeinansatz 6.000,00 €
Konto 48052
Unterhaltung der Tiefbauten der
Entwässerung
Allgemeinansatz 10.000,00 €
Konto
49001
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Allgemeinansatz, der sich wie folgt zusammensetzt:
- Gestattungsgebühren
- Beitrag Wasser- und Bodenverband
- Beitrag Unterhaltungsverband
insgesamt 800,00 €
Konto
49571
Abschluss
– und Prüfungskosten
Ausgaben für die Abschluss- und Prüfungsarbeiten durch den Wirtschafts-
prüfer 3.300,00 €
Konto
21001
Schuldendiensthilfe
Wabo Fürstenau
Übernahme des Schuldendienstes für Darlehen zugunsten des Wasser-
und Bodenverbandes Fürstenau für die Verbandsaufgabe „Hochwasser-
schutz Fürstenau“ und für den Grunderwerb für die im Rahmen des Hoch-
wasserschutzes „Fürstenau-Nord“ vorgesehenen Rückhaltemaßnahmen. 20.700,00 €
Konto
21201
Zinsaufwendungen für Darlehen
Veranschlagt wurden alle nach den bereits abgeschlossenen Schuldurkunden
im Wirtschaftsjahr 2006 zu zahlenden Zinsen. 85.700,00 €
Vermögensplan
Konto
02142
Regenrückhaltebecken
Gewerbegebiet Lingener Straße
Kosten für die Entwurfsplanung 3.000,00 €
Konto
02144
Regenrückhaltebecken
Poggenort/Am Reetbach
Planungs- und Baukosten (siehe gesonderte Beschlussvorlage) 40.000,00 €
Konto
02601
Kleinere Kanalnetzerweiterungen
Kosten für kleinere Regenwasserkanalnetzerweiterungen 20.000,00 €
Konto
06303
Darlehenstilgungen
Erfasst wurden alle nach den bereits abgeschlossenen Schuld-
urkunden
im Wirtschaftsjahr 2006 zu zahlenden Tilgungsbeträge 46.900,00 €
C) Abteilung Bestattungswesen
Für den Bereich Abt. Bestattungswesen werden für das Haushaltsjahr 2006 folgende Maßnahmen vorgeschlagen:
Erfolgsplan:
Konto
31001
Dienstleister
Reinigung
Kosten für die Reinigung der Friedhofskapelle Fürstenau durch die
Fa. Rational, Delmenhorst 2.500,00 €
Konto
31004
Pflege
der Friedhofsanlagen
Kosten für die Pflege der kommunalen Friedhöfe durch die Fa.
Booms, Bippen (SWA. Nr. 3/2004 v.
15.06.2004) 68.000,00
€
Konto
47001
Grabhüllen
Fünf Grabhüllen für den Friedhof an der Parkstraße (west. Teil)
- Problemzone 2.300,00 €
Konto
48053
Unterhaltung
der Friedhofsanlagen
- Restaurierung der polnischen Kriegsgräbergedenkstätten auf dem Friedhof
an der Parkstraße (westl. Teil). Überarbeitung u. Nachschrift der Gedenksteine
(siehe gesonderte Beschlussvorlage) 6.100,00 €
- Laufende Unterhaltungsmaßnahmen 2.500,00
€
insgesamt 8.600,00 €
Konto
49001
Sonstige
Bewirtschaftungskosten
Allgemeinansatz, der sich wie folgt zusammensetzt:
Reinigung der Friedhofskapelle Berge durch die Bestatter
- Straßenreinigungsgebühren
- Abfallbeseitigungsgebühren
- Schornsteinfegergebühren
insgesamt 1.400,00 €
Konto
49571
Abschluss
– und Prüfungskosten
Ausgaben für die Abschluss- und Prüfungsarbeiten durch den Wirtschafts-
prüfer 3.000,00 €
Vermögensplan
Konto
03101
Umbau-
und Erneuerung der baulichen Anlagen (Friedhof/Kapellen)
- Kosten für die Isolierung von vier Kabinen in der Friedhofskapelle Fürstenau
(siehe gesonderte Beschlussvorlage) 12.000,00 €
- Abriss und Neubau der Mauer am Haupttor des Friedhofes an der Haselünner
Straße. Die Mauer ist stark beschädigt und einsturzgefährdet. 5.000,00 €
insgesamt 17.000,00 €
Konto 03103
Erweiterung Friedhof Haselünner Straße
Kosten für die Erweiterung des neuen Grabfeldes 1.000,00 €
Konto 04901
Sonstiger Erwerb und Ersatzbeschaffung
- Eine Bank für den Friedhof an der Parkstraße (westl. Teil) beim Hochkreuz 500,00 €
- Vier Raumluftentfeuchter für die Kabinen in der Friedhofskapelle Fürstenau 4.000,00 €
insgesamt 4.500,00
€
|
(Roelfes) |
(Kolosser) |
(Kamlage) |
|
Fachbereich 6 |
Fachdienst III |
Samtgemeindebürgermeister |
Beschlussvorschlag:
1. Den vorgeschlagenen Maßnahmen für die Bereiche Abt. Schmutzwasser, Regenwasser und Bestattungswesen für das Haushaltshaltsjahr 2006 wird zugestimmt.
2. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind wie folgt bereitzustellen:
A)
Abt. Schmutzwasser
Erfolgsplan:
Konto 80104 5.000,00 €
Konto 47802 8.000,00 €
Konto 48001 19.300,00 €
Konto 48051 3.500,00 €
Konto 48052 20.000,00 €
Konto 49001 42.000,00 €
Konto 49002 17.000,00 €
Konto 49003 40.000,00 €
Konto 49005 3.600,00 €
Konto 49571 10.600,00 €
Konto 49850 2.600,00 €
Konto 21201 308.300,00 €
Vermögensplan:
Konto 02011 120.000,00 €
Konto 02102 9.000,00 €
Konto 02601 50.000,00 €
Konto 02740 20.000,00 €
Konto 04901 3.500,00 €
B) Abteilung Regenwasser
Erfolgsplan:
Konto 48051 6.000,00 €
Konto 48052 10.000,00
€
Konto 49001 800,00 €
Konto 49571 3.300,00 €
Konto 21001 20.700,00 €
Konto 21201 85.700,00 €
Vermögensplan:
Konto 02142 3.000,00 €
Konto 02144 40.000,00 €
Konto 02601 20.000,00 €
Konto 06303 46.900,00 €
C) Abteilung Bestattungswesen
Erfolgsplan:
Konto 31001 2.500,00 €
Konto 31004 68.000,00 €
Konto 47001 2.300,00 €
Konto 48053 8.600,00 €
Konto 49001 1.400,00 €
Konto 49571 3.000,00 €
Vermögensplan:
Konto 03101 17.000,00 €
Konto 03103 1.000,00 €
Konto 04901 4.500,00
€
3. Den übrigen Haushaltsansätzen des
Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2006 für die einzelnen Abteilungen
(Schmutzwasser, Regenwasser und Bestattungswesen) des Erfolgs- und
Vermögensplanes wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Haushaltsmittel sind im Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2006 enthalten. Die Pläne der einzelnen Abteilungen (Schmutzwasser, Regenwasser, Bestattungswesen) sind ausgeglichen. Die derzeit festgesetzten Gebühren reichen aus, um die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2006 decken zu können.
(Weymann)
Fachdienst II