Der Produkthaushalt 2011 für das Produkt 424.00 Bäder teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

 

Ergebnishaushalt:

 

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 424.00 Bäder stellen sich wie folgt dar:

 

Ansätze 2010                                                                  90.600,00 €

 

Ansätze 2011                                                                111.500,00 €

 

Veränderungen Ansatz 2010/2011                             + 20.900,00 €

 

 

Die Ansätze werden nachstehend erläutert:

 

Sachkonto 421100/Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche  Anlagen

 

Für nachstehende Unterhaltungsmaßnahmen in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2011  insgesamt 13.800,00 € eingeplant, die sich wie folgt auf die Freibäder verteilen:

 

Freibad Fürstenau

 

·      Erneuerung der Fenster  in der Sammelumkleide-

     Kabine Damen u. Umkleidebereich der Duschen       2.500,00 €

·      Beckenanstrich                                                            2.500,00 €

·      Pflasterung im Bereich des Nichtschwimmerbeckens   300,00 €

·      Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten

     während der Saison                                                     1.500,00 €

 

                                                                                          6.800,00 €

 

Freibad Bippen

 

·       Erneuerung von 2 Dachfenstern über den Duschen   1.000,00 €

·       Beckenanstrich                                                            2.500,00 €

·       Erneuerung Pflasterung im Bereich des

     Schwimmmeisterraumes                                             1.000,00 €

·       Erneuerung der Frischwasserleitung mit

     Zwischenzähler                                                            2.000,00 €

·       Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten

     während der Saison                                                        500,00 €

 

                                                                                           7.000,00 €

 

Sachkonto 422103 Wartungsverträge / Wartungskosten

 

Für die Wartungsarbeiten an Chlorgasgeräten, Wassersaugern,  Injektoren und Dosierpumpen in den Freibädern werden Haushaltsmittel in Höhe von 6.500,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 3.000,00 € und für das Freibad Bippen 3.500,00 €.

 

 

Sachkonten 422101, 422201 und 423101

 

Die Ansätze für die Sachkonten 422101 = 3.000,00 €,  422201 = 1.200 € und  423101 = 700,00 € sind zum Vorjahr unverändert

 

Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte

 

Im Haushaltsjahr 2010 wurden sämtliche Kosten für Abgaben und Entgelte sowie für Heizung, Reinigung, Strom, Versicherungen unter dem Konto 424101 veranschlagt. Im Etat 2011 wurden die Ansätze entsprechend auf die einzelnen Sachkonten 424101 bis 424106 verteilt. Für Abgaben und Entgelte wurden 27.200,00 € eingeplant. Für das Freibad Fürstenau = 16.000,00 € und für das Freibad Bippen 11.200,00 €. Dieser Ansatz umfasst die Kosten für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung.

 

Sachkonto 424102/Heizung

 

Für die Warmwasserbereitung werden für die Freibäder insgesamt 24.000,00 € benötigt. Für das Freibad Fürstenau 10.000,00 € (Gas) und für das Freibad Bippen 14.000,00 € (Strom). Die Aufwendungen für die Warmwasserbereitung in den Freibädern sind aufgrund des schlechten Sommers 2010 erheblich gestiegen.

 

Sachkonto 424103/Reinigung

 

Für die Reinigungskosten im Freibad Fürstenau durch eine Reinigungsfirma werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € veranschlagt. Diese Kosten sind zum Vorjahr unverändert. Zusätzlich werden für die Reinigungsarbeiten im Freibad Bippen 2.500,00 € veranschlagt. Diese Kosten fallen im Etat 2011 erstmalig an, da die Reinigung evtl. durch eine Firma  und nicht mehr durch eigenes Personal durchgeführt werden soll. 

 

Sachkonto 424104/Strom

 

Für den normalen Verbrauchsstrom werden für die Freibäder im Etat 2011 = 15.600,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 9.000,00 € und für das Freibad Bippen 6.600,00 €. Die Ansätze richten sich nach den Verbrauchszahlen der Saison 2010.

 

Sachkonto 424105/Versicherungen

 

Für die Versicherungsbeiträge der beiden Freibäder werden 2.200,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 1.000,00 € und für das Freibad Bippen 1.200,00 €. Die Kosten sind zum Vorjahr unverändert.

 

Sachkonto 424106/Sonstige Bewirtschaftungskosten

 

Für den Wach- und Sicherheitsdienst werden für die Freibäder je 400,00 € somit insgesamt 800,00 € eingeplant. 

 

Sachkonto 427101/Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen

 

Der Ansatz in Höhe von 10.000,00 € ist zum Vorjahr unverändert.

 

 

Finanzhaushalt:

 

Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen sind pauschal für das Freibad Fürstenau 5.000,00 € und für das Freibad Bippen 3.000,00 € veranschlagt worden.

 

 

 

 

 

(Roelfes)	(Kolosser)	(Selter)
Fachbereich 6	Fachdienst III	Samtgemeindebürgermeister

 

 

Anlagen

 

Beschlussvorschlag:

 

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2011 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 424.00 Bäder wird zugestimmt.

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2011 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 424.00 Bäder enthalten.

 

 

(Weymann)

Fachdienst II