Der Produkthaushalt 2011 für das Produkt 218.10 Gesamtschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.
Ergebnishaushalt:
Ansatz 2010 263.400,00 €
Ansatz
2011 229.500,00
€
Veränderungen Ansatz 2010 / 2011 - 33.900,00 €
Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches der IGS Fürstenau zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnet sich wie folgt:
Grundbetrag
je Schüler 39,69
€
zzgl.
Sockelbetrag 2.485,08
€
Schule
Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
IGS
Fürstenau 1.292 51.279,48 € 2.485,08 € 53.764,56 €
Budget
2011 53.800,00
€
Wesentliche weitere Positionen sind:
a)
Sachkonto 348202 – Gastschulgeld
Für Schüler/Innen aus dem Landkreis
Osnabrück, die ihren Wohnsitz nicht in der Samtgemeinde Fürstenau haben und die
IGS Fürstenau besuchen, zahlt die jeweilige Gemeinde ab dem Haushaltsjahr ein
Gastschulgeld in Höhe von 350,00 € je Schüler/In. Es werden Mehreinnahmen in
Höhe von 31.900,00 € erwartet.
b)
Sachkonto 348204 – Erstattung von
Personal- und Sachkosten durch den Kreis
Der Landkreis Osnabrück erstattet die vollen
Sachkosten für Schüler/Innen, die dem Sekundarbereich II zugerechnet werden,
und für Schüler/Innen aus den Landkreisen Emsland und Steinfurt.
Für die übrigen Schüler/Innen wird der
allgemeine Sachkostenzuschuss in Höhe von 350,00 € je Schüler/In gezahlt.
Die Einnahmen erhöhen sich um 18.600,00 € auf
612.600,00 €.
c)
Sachkonten 342102 und 427114 –
Schulkinderspeisung
Für die Schulkinderspeisung sind Aufwendungen
in Höhe von 185.000,00 € veranschlagt.
Der größte Teil dieser Kosten wird durch
Elternbeiträge in Höhe von 122.000,00 € finanziert.
d)
Sachkonten 424101 bis 424106 –
Bewirtschaftungskosten
Aufgrund von höheren Verbrauchswerten werden
die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten um 23.900,00 € auf 446.800,00 €
erhöht.
e)
Sachkonto 445202 – Gastschulgeld an
den Landkreis Osnabrück
Ab dem Haushaltsjahr 2011 entfällt die
Sachkostenerstattung für Schüler/Innen der Klassen 5 und 6, die das Gymnasium
Leoninum Handrup besuchen. Im Vergleich zum Vorjahr werden 48.600,00 €
eingespart.
Finanzhaushalt:
Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten,
das der IGS Fürstenau für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird.
Dieses errechnet sich wie folgt:
Grundbetrag je Klasse 289,98
€
zzgl.
Sockelbetrag 10.354,23 €
Schule
Klassenzahl
Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
IGS Fürstenau 47 13.629,06 € 10.354,23 € 23.983,29 €
Budget
2011 24.000,00
€
(Klausing) |
(Weymann) |
(Selter) |
Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2011 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 218.10 Gesamtschulen wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2011 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 218.10 Gesamtschulen enthalten.
(Weymann)
Fachdienst II