Der Produkthaushalt 2011 für das Produkt 211.10 Grundschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

 

 

Ergebnishaushalt:

 

Ansatz 2010                                                                                 518.100,00 €

 

Ansatz 2011                                                                                 549.600,00 €

 

Veränderung Ansatz 2010 / 2011                                              + 31.500,00 €

 

 

 

Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches den Grundschulen zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnet sich wie folgt:

 

      Grundbetrag  je Schüler                                                         23,50 €

     

      zzgl. Sockelbetrag für jede Schule                                       931,91 €

 

 

 

Grundschule                    Schülerzahl    Grundbetrag    Sockelbetrag     zusammen   aufgerundet

 

GS Fürstenau                          258            6.063,00 €            931,91 €       6.994,91 €       7.000,00 €

Benedikt-GS Fürstenau            62            1.457,00 €            931,91 €       2.388,41 €       2.400,00 €

GS Schwagstorf                       66            1.551,00 €            931,91 €       2.482,91 €       2.500,00 €

GS Berge                                127            2.984,50 €            931,91 €       3.916,41 €       4.000,00 €

GS Grafeld                                42               987,00 €            931,91 €       1.918,91 €       2.000,00 €

Maiburg-GS Bippen                123            2.890,50 €            931,91 €       3.822,41 €       3.900,00 €

 

                                                678          15.933,00 €         5.591,46 €     21.524,46 €     21.800,00 €

 

 

Budget 2011                                                                                                                    21.800,00 €

 

 

 

 

Des Weiteren ergibt sich die Veränderung im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

 

 

a)    Sachkonto 421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

 

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.600,00 € erhöht, da neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen u.a. für die Sanierung der Lehrertoiletten in der Benedikt-Grundschule, für die Umgestaltung des ehemaligen Hausmeisterraumes in der Grundschule Schwagstorf und für die Erneuerung von Fenstern und der Regenwasserleitung in der Grundschule Grafeld zusätzliche Mittel benötigt werden.

 

b)    Sachkonten 424101 bis 424106 – Bewirtschaftungskosten

 

Aufgrund der energetischen Sanierungsmaßnahmen in der Maiburg-Grundschule und Turnhalle Bippen werden Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten erwartet. Die Bewirtschaftungskosten verringern sich um 11.400,00 €.

 

 

 

 

 

Finanzhaushalt:

 

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das den Grundschulen für den investiven Bereich  zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnet sich wie folgt:

 

 

Grundbetrag je Klasse                                                                   103,68 €

 

zzgl. Sockelbetrag für jede Schule                                             1.242,54 €

 

 

 

Grundschule                            Klassenzahl  Grundbetrag  Sockelbetrag  zusammen aufgerundet

 

GS Fürstenau                                     12          1.244,16 €       1.242,54 €    2.486,70 €  2.500,00 €

Benedikt-GS Fürstenau                        3             311,04 €       1.242,54 €    1.553,58 €  1.600,00 €

GS Schwagstorf                                   4             414,72 €       1.242,54 €    1.657,26 €  1.700,00 €

GS Berge                                              8             829,44 €       1.242,54 €    2.071,98 €  2.100,00 €

GS Grafeld                                           2             207,36 €       1.242,54 €    1.449,90 €  1.500,00 €

Maiburg-GS Bippen                              8             829,44 €       1.242,54 €    2.071,98 €  2.100,00 €

 

                                                            37          3.836,16 €       7.455,24 €  11.291,40 € 11.500,00 €

 

 

Budget 2011                                                                                                                  11.500,00 €

 

 

 

 

 

 

(Klausing)	(Weymann)	(Selter)
Fachbereich 4	Fachdienst II	Samtgemeindebürgermeister

 

 

Anlagen

 

Beschlussvorschlag:

 

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2011 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 211.10 Grundschule wird zugestimmt.

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2011 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 211.10 Grundschulen enthalten.

 

 

 

 

 

(Weymann)

Fachdienst II