A) Produkt 545.10 Straßenreinigung
Die Etatansätze 2011 für das Produkt 545.10 Straßenreinigung entsprechen grundsätzlich den bisherigen Haushaltsansätzen aus dem Haushaltsjahr 2010 und sind als Anlage beigefügt.
B) Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen
Der Produkthaushalt 2011 für das Produkt
553.00 Friedhof- und Bestattungswesen teilt sich auf in den Ergebnishaushalt
und den Finanzhaushalt.
Ergebnishaushalt:
Der Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ist mit 160.300,00 € ausgeglichen.
Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 553.00 Friedhof – und Bestattungswesen stellen sich wie folgt dar:
Ansätze 2010 = 82.600,00 €
Ansätze
2011 = 123.300,00 €
Mehrbedarf = 40.700,00 €
Der zusätzliche Mehrbedarf wird nachstehend erläutert:
Sachkonto 421100/Unterhaltung d.
Grundstücke und bauliche Anlagen
Für Reparaturarbeiten (Eingangstür, Überdachung, Stützpfosten und Mauerwerk) im Eingangsbereich der Friedhofskapelle Fürstenau wurde der Ansatz um 7.500,00 € auf 10.000,00 € erhöht. Für die Unterhaltung der Friedhofskapelle in Berge wurden für anfallende Reparaturen pauschal 1.200,00 € eingeplant.
Sachkonto 421201/Unterhaltung d. sonst.
unbeweglichen Vermögens
Der Haushaltsansatz hat sich zum Vorjahr von 3.000,00 € auf 3.500,00 € erhöht, da für den Rückschnitt von Bäumen auf den Friedhöfen im Zuge der jährlich durchgeführten Baumkontrolle ein erhöhter Aufwand erforderlich ist.
Sachkonto 421202/Pflege der Friedhofsanlagen
Die
Pflege der Friedhofsanlagen wurde zum 01.01.2011 neu ausgeschrieben. Der Ansatz hat sich um 8.000,00 € von 62.000,00 € auf 70.000,00 € erhöht. Zusätzlich sind die Kosten für die
ausgeschriebenen Bestattungsarbeiten in Höhe von 22.000,00 € (ca. 60 Erdbestattung)
mit einzuplanen. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass die internen Leistungsverrechnungen in etwa gleicher Höhe
durch den Bauhof entfallen. Die ca. 30 Urnenbeisetzungen werden weiterhin
vom
Sachkonto
422101/Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Der Haushaltsansatz hat sich zum Vorjahr von 2.000,00 € auf 3.000,00 € erhöht. Berücksichtigt wurden zusätzlich für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens für den Friedhof an der Haselünner Straße sowie für die Friedhofskapelle in Berge pauschal je 500,00 €.
Sachkonto
424101/Abgaben und Entgelte
Der Haushaltsansatz hat sich zum Vorjahr von 9.500,00 € auf 11.200,00 € erhöht. Berücksichtigt wurden erstmalig auch bei diesem Sachkonto die Kosten für die Abfallentsorgung auf den kommunalen Friedhöfen in Fürstenau in Höhe von insgesamt 1.700,00 €.
Sachkonto
428101/Verbrauch von Vorräten
Der Haushaltsansatz in Höhe von 2.400,00 € ist zum Vorjahr unverändert.
Finanzhaushalt:
Die
Aufwendungen im Finanzhaushalt für
die investiven Posten im Produkthaushalt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen
sind nachstehend aufgeführt und
erläutert:
a) Erwerb von Sachvermögen
Für den Erwerb von
Sachvermögen sind pauschal für die Friedhofskapelle Fürstenau 1.500,00 €, für
den Friedhof an der Parkstraße (westl. Teil) 600,00 € und für den Friedhof an
der Haselünner Straße 1.200,00 €, somit
insgesamt 3.300,00 € veranschlagt worden.
b) Friedhofskapelle Fürstenau
Dämmung der Raumzellen und Erneuerung der Zellentüren.
Die Friedhofskapelle in Fürstenau verfügt über vier Aufbewahrungszellen mit der Grundfläche von ca. 2.40 m / 3.50 m. Drei Leichenkammern sind mit deckenhängenden Klimageräten ohne Luftentfeuchtung ausgestattet. Zusätzlich sind die Zellen an die Warmluftheizung der Friedhofskapelle angeschlossen. Die Regelung erfolgt über ein Thermostat in der Halle.
Durch die Reduzierung der Raumlufttemperatur, Kühlung während der Zellenbelegung, besonders bei Außentemperaturen über 25° Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit bei schwül-warmer Witterung wird die Sättigungsmenge der gekühlten Raumluft in den Zellen reduziert. Die Feuchtigkeit kondensiert an den kühlen Wand- u. Deckenflächen der Kammern. Innerhalb kurzer Zeit bildet sich großflächig Schwarzschimmel, der nach Austrocknung der Wandflächen mit einem Neuanstrich entfernt werden muss.
Für die oberflächige Tauwasserbildung ist die Oberflächentemperatur der angrenzenden Materialien maßgebend. Damit ein Bauteil tauwasserfrei bleibt, muss ihre raumzugewandte Oberflächentemperatur deutlich über dem Taupunkt liegen.
Da die Außenwände der vier Zellen an der kühlen Nordseite des Gebäudes aus Hohlschichtmauerwerk und die Innenwände der Zellen untereinander keine Wärmedämmung aufweisen, sollte eine ganzflächige Auskleidung im Innenraum mit Wärmedämmung erfolgen. Optimal wäre eine Verkleidung der Wand- u. Deckenflächen mit einschichtig beplankten, ca. 80 mm starken Dämmpaneelen (Kühlzellenbau).
Die Kosten der Verkleidungen einschl. Aus- u. Umbau der vorh. techn. Geräte betragen ca. 5.000,00 € je Zelle. Eine Auskleidung im konventionellen Wärmedämmverbundsystem ist nach Schätzung geringfügig kostengünstiger.
Zusätzlich müssen die Eingangstüren der Zellen durch gedämmte Raumzellentüren (wie bereits in den Zellen der Leichenhalle in Berge eingebaut) ersetzt werden. Die Kosten betragen ca. 1.500,00 € je Türelement.
Die
Gesamtkosten für die Verkleidung der vier Raumzellen einschl. Erneuerung der
Türen betragen ca. 26.000,00 €.
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(Roelfes) |
(Kolosser) |
(Selter) |
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Fachbereich 6 |
Fachdienst III |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2011 der Samtgemeinde Fürstenau für die Produkte 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen sowie 545.10 Straßenreinigung wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2011 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen sowie dem Produkt 545.10 Straßenreinigung enthalten.
Durch die vorgenommene Nachkalkulation für die Dämmung der Raumzellen und Erneuerung der Zellentüren in der Friedhofskapelle Fürstenau erhöht sich der Kreditbedarf um 6.000,00 €.
(Weymann)
Fachdienst II