Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen
Der Produkthaushalt 2015 für das Produkt 553.00 Friedhof- und
Bestattungswesen teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.
Ergebnishaushalt:
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte im Produkthaushalt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen stellen sich wie folgt dar:
Ansatz 2014 168.800,00 €
Ansatz
2015 168.900,00
€
Veränderungen Ansatz 2014/2015 + 100,00 €
Es werden in 2015 Einnahmen im Friedhof- und Bestattungswesen in Höhe von insgesamt 168.900,00 € erwartet.
Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 553.00 Friedhof – und Bestattungswesen stellen sich wie folgt dar:
Ansätze 2014 = 135.900,00 €
Ansätze
2015 = 136.400,00 €
Veränderungen 2014/2015 = +500,00 €
Sachkonto 421100/Unterhaltung d. Grundstücke
und bauliche Anlagen
Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421100 wurden im Etat 2015 = 8.000,00 € eingeplant.
Für erforderliche Malerarbeiten und für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Friedhofskapelle Berge sind Haushaltsmittel in Höhe von 2.000,00 € vorgesehen. Außerdem wurden für den Anstrich der Trauerhalle in der Friedhofskapelle Fürstenau sowie für laufende Unterhaltungsmaßnahmen insgesamt 6.000,00 € eingeplant. Der Ansatz wurde von 5.200,00 € auf 8.000,00 € erhöht.
Sachkonto 421201/Unterhaltung d. sonst.
unbeweglichen Vermögens
Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2015 = 3.500,00 € eingeplant. Für den Friedhof an der Haselünner Straße sind 2.500,00 € und für den alten Friedhof an der Parkstraße (westl. Teil) 1.000,00 € vorgesehen. Der Haushaltsansatz wird für den Rückschnitt von Bäumen auf den Friedhöfen im Zuge der jährlich durchzuführenden Baumkontrolle, für Reparaturarbeiten an der Wasserversorgung und sonstigen anfallenden Reparaturarbeiten benötigt. Der Ansatz konnte um 700,00 € gekürzt werden.
Sachkonto
421202/Pflege der Friedhofsanlagen
Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2015 zunächst 86.600,00 € für die Friedhofspflege der Friedhöfe Parkstraße westl. Teil und östl. Teil sowie Haselünner Straße eingeplant. Die bisherigen Ansätze der Vorjahre wurden vorerst übernommen, da die Entscheidung über die Vergabe der Friedhofspflege noch aussteht.
Sachkonto 421210/Bestattungsarbeiten
Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurde im Etat 2015 zunächst 22.000,00 € für die Bestattungsarbeiten auf den kommunalen Friedhöfen an der Haselünner Straße und an der Parkstraße (westl. Teil) eingeplant. Die bisherigen Ansätze der Vorjahre wurden vorerst übernommen, da die Entscheidung über die Vergabe der Bestattungsarbeiten noch aussteht.
Sachkonto 422101/Unterhaltung des
beweglichen Vermögens
Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 422101 wurden im Etat 2015 = 2.800,00 € eingeplant.
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
· Unvorhergesehenes Friedhof Haselünner Straße 500,00 €
· Unvorhergesehenes Friedhofskapelle Fürstenau 1.500,00 €
· Unvorhergesehenes Friedhofskapelle Berge 500,00 €
· Überarbeitung von zwei Behängen für die Bahrwagen 300,00 €
Der Ansatz hat sich zum Vorjahr aufgrund der Überarbeitung von zwei Behängen für die Bahrwagen um 300,00 € erhöht.
Sachkonto 424101 bis einschl. 424106 (Bewirtschaftungskosten)
Für die Bewirtschaftungskosten (Abgaben und Entgelte/Heizung/Reinigung/Strom/ Versicherungen/Sonstige Bewirtschaftungskosten) wurden im Etat 2015 insgesamt 11.100,00 € eingeplant. Die Ansätze wurden entsprechend den Ausgaben der Vorjahre angepasst und konnten um insgesamt 1.900,00 € gekürzt werden.
Sachkonto 428101/Verbrauch von Vorräten
Der Ansatz in Höhe von 2.400,00 € ist zum Vorjahr unverändert.
Finanzhaushalt:
ISG-553-01 Sammelinvestition
Friedhofskapelle Fürstenau
Für
die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen in
der Friedhofskapelle Fürstenau sind pauschal 1.500,00 € eingeplant.
(Roelfes) |
(Kolosser) |
(Trütken) |
Fachbereich 6 |
Fachdienst III |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Entscheidungen über die Vergabe der Friedhofspflege und der Vergabe der Bestattungsarbeiten wird dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2015 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2015 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen enthalten. Zu berücksichtigen sind noch die ausstehenden Entscheidungen über die Vergabe der Friedhofspflege und der Vergabe der Bestattungsarbeiten.
Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.
(Ahrend)
Fachdienst I