Die Ausgabe-Haushaltsstellen des Schuletats 2007, die sich auf die einzelnen Schulen und Schulsportstätten beziehen, sind in der nachstehenden Zusammenstellung erfasst und nach folgenden Kriterien aufgeteilt:

Budgetierung der Haushaltsmittel des Verwaltungshaushalts für Grundschulen, Haupt- und Realschule Berge und IGS Fürstenau (Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310, 6320 und 6500)
Budgetierung der Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts für Grundschulen, Haupt- und Realschule Berge und IGS Fürstenau (Haushaltsstelle 9350)
Übrige Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche
Übrige Haushaltsstellen des Vermögenshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche (außer bauliche und investive Maßnahmen)

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den Schuljahren 1999/2000 bis einschließlich 2006/2007 ist in der als Anlage beigefügten Aufstellung dargestellt.

Budgetierung von Haushaltsmitteln des Verwaltungshaushaltes im Etat 2007

Berechnungsschlüssel für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:

a) Grundschulen

Grundbetrag je Schüler 21,06 €

(ursprünglich 26,00 €)

zzgl. Sockelbetrag für jede Schule 1.242,54 €

(ursprünglich 1.534,00 €)

b) Haupt- und Realschule Berge / IGS Fürstenau

Grundbetrag je Schüler 39,69 €

(ursprünglich 49,00 €)

zzgl. Sockelbetrag 2.485,08 €

(ursprünglich 3.068,00 €)

Berechnung der Etatansätze 2007

Grundschule Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen aufgerundet

GS f. Sch.a. Bek. Fürst. 339 7.139,34 € 1.242,54 € 8.381,88 € 8.400,00 €

Kath. GS Fürstenau 74 1.558,44 € 1.242,54 € 2.800,98 € 2.900,00 €

GS Schwagstorf 89 1.874,34 € 1.242,54 € 3.116,88 € 3.200,00 €

GS Berge 147 3.095,82 € 1.242,54 € 4.338,36 € 4.400,00 €

GS Grafeld 38 800,28 € 1.242,54 € 2.042,82 € 2.100,00 €

Grundschule Bippen 154 3.243,24 € 1.242,54 € 4.485,78 € 4.500,00 €

841 17.711,46 € 7.455,24 € 25.166,70 € 25.500,00 €

Budget 2007 25.500,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden für die Grundschulen als Budget im Verwaltungshaushalt insgesamt 25.500,00 € bereitgestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310 und 6500 zu veranschlagen sind.

Schule Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen

Haupt- u. Realschule Berge 334 13.256,46 € 2.485,08 € 15.741,54 €

Budget 2007 15.800,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden für die Haupt- und Realschule Berge als Budget im Verwaltungshaushalt insgesamt 15.800,00 € bereitgestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310, 6320 und 6500 zu veranschlagen sind.

Schule Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen

IGS Fürstenau 1008 40.007,52 € 2.485,08 € 42.492,60 €

Budget 2007 42.500,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden für die IGS Fürstenau als Budget im Verwaltungshaushalt insgesamt 42.500,00 € bereitgestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310, 6320 und 6500 zu veranschlagen sind.

2. Budgetierung von Haushaltsmitteln des Vermögenshaushaltes im Etat 2007

Berechnungsschlüssel für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:

a) Grundschulen

Grundbetrag je Klasse 103,68 €

(ursprünglich 128,00 €)

zzgl. Sockelbetrag für jede Schule 1.242,54 €

(ursprünglich 1.534,00 €)

b) Haupt- und Realschule Berge

Grundbetrag je Klasse 289,98 €

(ursprünglich 358,00 €)

zzgl. Sockelbetrag für jede Schule 5.177,52 €

(ursprünglich 6.392,00 €)

c) IGS Fürstenau

Grundbetrag je Klasse 289,98 €

(ursprünglich 358,00 €)

zzgl. Sockelbetrag 10.354,23 €

(ursprünglich 12.783,00 €)

Berechnung der Etatansätze 2007

Grundschule Klassenzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen aufgerundet

GS f.Sch.a. Bek. Fürstenau 14 1.451,52 € 1.242.,54 € 2.694,06 € 2.700,00 €

Kath. GS Fürstenau 4 414,72 € 1.242,54 € 1.657,26 € 1.700,00 €

GS Schwagstorf 4 414,72 € 1.242,54 € 1.657,26 € 1.700,00 €

GS Berge 7 725,76 € 1.242,54 € 1.968,30 € 2.000,00 €

GS Grafeld 2 207,36 € 1.242,54 € 1.449,90 € 1.500,00 €

GS Bippen 8 829,44 € 1.242,54 € 2.071,98 € 2.100,00 €

39 4.043,52 € 7.455,24 € 11.498,76 € 11.700,00 €

Budget 2007 11.700,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden den Grundschulen als Budget im Vermögenshaushalt insgesamt 11.700,00 € bereitgestellt, die bei den einzelnen Haushaltstellen unter 9350 zu veranschlagen sind.

Schule Klassenzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen

Haupt- u. Realschule Berge 16 4.639,68 € 5.177,52 € 9.817,20 €

Budget 2007 9.900,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden der Haupt- und Realschule Berge als Budget im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 2250.9350000 Haushaltsmittel in Höhe von 9.900,00 € bereitgestellt.

Schule Klassenzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen

IGS Fürstenau 40 11.599,20 € 10.354,23 € 21.953,43 €

Budget 2007 22.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden der IGS Fürstenau als Budget im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 2810.935000 Haushaltsmittel in Höhe von 22.000,00 € bereitgestellt.

Übrige Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes für Schulen und Schulsportbereiche

Verwaltungshaushalt

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2100.500000 Unterhaltung der Grundstücke 6.000 € 4.600 €

und baulichen Anlagen

2100.520300 Unterhaltung der Geräte, Ersatz- 600 € 800 €

beschaffung (Hausmeister)

2100.530000 Mieten für techn. Geräte 2.800 € 3.800 €

2100.540000 Bewirtschaftung der Schulgrund- 45.000 € 47.200 €

stücke

2100.630100 Fahrtkosten zur alten Turnhalle 2.300 € 2.300 €

2100.661000 Vermischte Ausgaben 100 € 100 €

2100.679100 Innere Verrechnung – Benutzung 200 € 200 €

Freibäder

Gesamt 57.000 € 59.000 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von 57.000 € eingeplant.

Katholische Grundschule Fürstenau

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2101.500000 Unterhaltung Grundstücke 6.000 € 2.600 €

u. bauliche Anlagen

2101.530000 Mieten für techn. Geräte 900 € 1.800 €

2101.540000 Bewirtschaftung der Schul- 27.600 € 27.000 €

grundstücke

Gesamt 34.500 € 31.400 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die Katholische Grundschule Fürstenau neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von 34.500 € eingeplant.

Grundschule Schwagstorf

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2102.500000 Unterhaltung Grundstücke 5.000 € 5.100 €

und bauliche Anlagen

2102.530000 Mieten für techn. Geräte 1.000 € 1.800 €

2102.540000 Bewirtschaftung der 8.000 € 7.700 €

Schulgrundstücke

Gesamt 14.000 € 14.600 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die Grundschule Schwagstorf im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von 14.000 € eingeplant.

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2103.500000 Unterhaltung Grundstücke 6.000 € 5.100 €

und bauliche Anlagen

2103.530000 Mieten für techn. Geräte 1.800 € 3.000 €

2103.540000 Bewirtschaftung der 27.600 € 25.800 €

Schulgrundstücke

2103.679100 Innere Verrechnung - 200 € 200 €

Benutzung Freibäder

Gesamt 35.600 € 34.100 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von 35.600 € eingeplant.

Grundschule Grafeld

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2104.500000 Unterhaltung Grundstücke 2.000 € 3.100 €

und bauliche Anlagen

2104.530000 Mieten für techn. Geräte 900 € 1.500 €

2104.540000 Bewirtschaftung der 7.100 € 7.100 €

Schulgrundstücke

Gesamt 10.000 € 11.700 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die Grundschule Grafeld im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Grundschule Bippen

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2105.500000 Unterhaltung Grundstücke 10.000 € 6.600 €

und bauliche Anlagen

2105.520300 Unterhaltung der Geräte, Ersatz- 800 € 800 €

beschaffung (Hausmeister)

2105.530000 Mieten für techn. Geräte 1.400 € 2.000 €

2105.540000 Bewirtschaftung der Schulgrund- 34.000 € 33.200 €

stücke

2105.679100 Innere Verrechnungen - 1.000 € 900 €

Benutzung Freibäder

Gesamt 47.200 € 43.500 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die Grundschule Bippen im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von 47.200 € eingeplant.

Grundschulsportstätten

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2108.500000 Unterhaltung Grundstücke 4.000 € 2.800 €

und bauliche Anlagen

2108.510000 Unterhaltung der 9.000 € 6.900 €

Schulsportanlagen

2108.520000 Unterhaltung der Geräte, 6.000 € 5.900 €

Ersatzbeschaffung

2108.540000 Bewirtschaftung der 37.400 € 36.500 €

Schulsportanlagen

Gesamt 56.400 € 52.100 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die Grundschulsportstätten im Verwaltungshaushalt neben den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von 56.400 € eingeplant.

Lernstandort Grafeld

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2109.500000 Unterhaltung Grundstücke 1.000 € 1.000 €

und bauliche Anlagen

2109.520000 Unterhaltung der Geräte, 1.600 € 1.600 €

Ersatzbeschaffung

2109.540000 Bewirtschaftungskosten 2.400 € 2.200 €

2109.630000 Schulfahrten 700 € 700 €

2109.631000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 € 1.000 €

2109.650000 Geschäftsausgaben 600 € 600 €

Gesamt 7.300 € 7.100 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für den Lernstandort Grafeld im Verwaltungshaushalt neben den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von 7.300 € eingeplant.

Hauptschulen

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2170.718000 Zuschüsse an staatlich 3.000 € 3.100 €

anerkannte Privatschulen

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2007 wird für die Haushaltsstelle 2170.718000 ein Betrag in Höhe von 3.000 € eingeplant.

Haupt- und Realschule Berge

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2250.500000 Unterhaltung Grundstücke 9.400 € 3.500 €

und bauliche Anlagen

2250.520300 Unterhaltung der Geräte, Er- 900 € 900 €

satzbeschaffung (Hausmeister)

2250.530000 Mieten für techn. Geräte 2.200 € 5.400 €

2250.540000 Bewirtschaftung der 31.800 € 31.600 €

Schulgrundstücke

2250.630100 Fahrtkosten zur Turnhalle 6.000 € 5.600 €

Grafeld

2250.679100 Innere Verrechnungen - 600 € 600 €

Benutzung Freibäder

Gesamt 50.900 € 47.600 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die Haupt- und Realschule Berge im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von 50.900 € eingeplant.

IGS Fürstenau

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2810.500000 Unterhaltung Grundstücke 30.000 € 26.000 €

und bauliche Anlagen

2810.520100 Ersatzschlüssel f. Schließfächer 1.500 € 1.500 €

2810.520200 Wartungsverträge/Wartungskosten 2.600 € 2.600 €

2810.520300 Unterhaltung der Geräte, Ersatz- 2.700 € 2.700 €

beschaffung (Hausmeister)

2810.530000 Mieten für techn. Geräte 11.500 € 18.700 €

2810.540000 Bewirtschaftung der 357.600 € 408.200 €

Schulgrundstücke

2810.580000 Schulkinderspeisung 202.900 € 202.900 €

2810.661000 Beitrag an die gemeinn. Gesell- 200 € 200 €

schaft Gesamtschule

2810.661100 Vermischte Ausgaben 100 € 100 €

2810.675000 Kostenerstattung an Eigenbetrieb 100 € 300 €

2810.679000 Innere Verrechnungen 14.100 € 8.600 €

2810.679100 Innere Verrechnungen - 2.700 € 2.000 €

Benutzung Freibäder

Gesamt 626.000 € 673.800 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die IGS Fürstenau im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von 626.000 € eingeplant.

Gesamtschulsportbereich

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2811.500000 Unterhaltung Grundstücke 6.000 € 4.400 €

und bauliche Anlagen

2811.510000 Unterhaltung der Schulsport- 12.000 € 8.300 €

anlagen

2811.520000 Unterhaltung der Geräte, 5.000 € 5.000 €

Ersatzbeschaffung

2811.530000 Pacht f. Schulsportgelände 1.200 € 1.200 €

2811.540000 Bewirtschaftung der Schul- 60.000 € 107.900 €

sportanlagen

2811.661000 Vermischte Ausgaben 100 € 100 €

2811.679000 Innere Verrechnungen 7.800 € 7.400 €

Gesamt 92.100 € 134.300 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für den Gesamtschulsportbereich im Verwaltungshaushalt neben den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von 92.100 € eingeplant.

Übrige Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes für Schulen und Schulsportbereiche

a) Grundschulen

Die Beratung der baulichen Maßnahmen für die Grundschulen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2100.9353000 Erwerb von beweglichem 500 € 0 €

Vermögen (Hausmeister)

Gesamt 500 € 0 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die Grundschule für aller Bekenntnisse Fürstenau im Vermögenshaushalt neben dem Budget und den baulichen Maßnahmen ein Betrag in Höhe von 500 € eingeplant.

b) Grundschulsportstätten

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2108.935000 Erwerb von bewegl. 600 € 1.400 €

Vermögen

Gesamt 600 € 1.400 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die Grundschulsportstätten im Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von 600 € eingeplant.

c) Lernstandort Grafeld

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2109.935000 Erwerb von beweglichem 1.200 € 1.200 €

Vermögen

Gesamt 1.200 € 1.200 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für den Lernstandort Grafeld im Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von 1.200 € eingeplant.

d) Haupt- und Realschule Berge

Die Beratung evtl. baulicher Maßnahmen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

e) IGS Fürstenau

Die Beratung evtl. baulicher Maßnahmen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

f) Gesamtschulsportbereich

Die Beratung der baulichen Maßnahmen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz 2006

2811.9350000 Erwerb von Sportgeräten 3.000 € 3.000 €

Gesamt 3.000 € 3.000 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für den Gesamtschulsportbereich im Vermögenshaushalt neben den baulichen Maßnahmen ein Betrag in Höhe von 3.000 € eingeplant.

(Klausing)	(Weymann)	(Selter)
Fachbereich 4	Fachdienst II	Samtgemeindebürgermeister

Anlagen

Finanzielle Auswirkungen:

Von der Verwaltung sind Vorschläge aufgeführt, die sich mit den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2007 decken.

(Weymann)

Fachdienst II