Der Produkthaushalt 2015 für das Produkt „Tourismus“ teilt sich auf in den Ergebnis- und in den Finanzhaushalt.
- Ergebnishaushalt 2014 2015
Ordentliche Erträge 2.000,00 € 1.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen 127.100,00 € 98.000,00 €
Defizit 125.100,00
€ 96.500,00 €
Wesentliche Posten des Ergebnishaushaltes sind:
a)
Erträge
Einnahmen für die Vermittlung von Draisinenfahrten und Pauschalen und die gastronomische Nutzung der Nord-Ost-Bastion in Höhe von rd. 1.500 €
b)
Aufwendungen
a. Personalkosten in Höhe von rd. 59.700 €
b. Kosten für Werbeanzeigen, Broschüren, Infostände und Werbekooperationen mit den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück und Neuenkirchen in Höhe von rd. 10.600 €
c. Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände in Höhe von rd. 27.700 €
- Finanzhaushalt
Investive Maßnahmen sind in 2015 nicht geplant.
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(Meyer) |
(Wagener) |
(Trütken) |
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Fachgebiet 80 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlage
Beschlussvorschlag:
Dem Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zugestimmt. Die Mittel sind im Entwurf des doppischen Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2015 zum Produkt 575.00 Tourismus der Samtgemeinde Fürstenau einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.
Finanzielle Auswirkungen:
Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.
(Ahrend)
Fachdienst I