Betreff
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Samtgemeinde Fürstenau für das Wirtschaftsjahr 2006
Vorlage
FG 20/019/2005/1
Art
Beschlussvorlage Fürstenau
Referenzvorlage

In der Sitzung des Werksausschusses am 03.11.2005 (SG/SWA/004/2005, P. 14) wurde der Verwaltungsentwurf des Wirtschaftsplanes 2006 vorgestellt und ohne Empfehlung zur weiteren Beratung an die Fraktionen verwiesen.

 

Auch die folgenden Einzelpunkte zum Wirtschaftsplan 2006 sind ohne Empfehlung zur weiteren Beratung an die Fraktionen verwiesen worden:

                                                                                 

Top: Ö 8        EDV-Koppelung von Pumpwerken der Kläranlagen der Samtgemeinde Fürstenau

Aufgrund der vorgestellten Planung des Ing.-Büros Tovar & Partner, Osnabrück, müssten Haushaltsmittel in Höhe von 163.500 € bereitgestellt werden. Im Entwurf des Wirtschaftsplanes sind lediglich 120.000 € veranschlagt (Konto 02011).

Mehrausgaben = 43.500 €

 

Top: Ö 9        Druckrohrleitung Bippen-Berge

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rd. 25.000 €. Im Entwurf des Wirtschaftsplanes sind lediglich 20.000 € veranschlagt (Konto 02740).

Mehrausgaben = 5.000 €

 

Top: Ö 13      Etatberatungen 2006

Soweit keine Einzelentscheidungen getroffen wurden, sind die Haushaltsansätze der einzelnen Abteilungen noch zu beraten.

 

 

In den nachfolgend aufgeführten Fachausschusssitzungen der Stadt und Samtgemeinde Fürstenau wurden Empfehlungen ausgesprochen, die auch Auswirkungen auf die Haushaltsansätze des Eigenbetriebes haben, und zwar:

 

 

Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss vom 08.11.2005 (SG/PBFwUA/002/2005, P. 11)

 

Regenrückhaltebecken Schwagstorf (Konto 02145)

Für den Umbau des in Schwagstorf vorhandenen Regenrückhaltebeckens (Trockenbecken) als Löschwasserteich werden von der Samtgemeinde Fürstenau (Feuerwehretat) nur die Kosten für die Löschwasserentnahmestelle übernommen. Die Kosten für die Herstellung des Rückhaltebeckens in Höhe von rd. 16.500 € sind von der Abteilung Regenwasser des Eigenbetriebes zu tragen.

                   Mehrausgaben = 16.500 €

 

 

Straßen- und Wegeausschuss vom 22.11.2005 (St/Str.WeA/002/2005, P. 10)

 

Regenrückhaltebecken „Poggenort/Am Reetbach“ in Settrup (Konto 02144 / 07002)

Der Werksausschuss hat in seiner Sitzung am 03.11.2005 unter P. 10 beschlossen, das Regenrückhaltebecken unter der Voraussetzung herzustellen, dass die Baustraßen im Baugebiet Poggenort/Am Reetbach im Jahr 2006 ausgebaut werden.

Da vom Straßen- und Wegeausschuss empfohlen wurde, den Endausbau der Baustraßen zurückzustellen, können die Kosten in Höhe von Netto 20.000 € (Ausgabe: 40.000 € / Einnahme: 20.000 €) eingespart werden.

Minderausgaben = 20.000 €

 

 

Weitere Änderungen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ergeben sich in der Abt. Regenwasser aufgrund von Mehreinnahmen in Höhe von rd. 8.500 € bei den Kanalbaubeiträgen (Konto 09512) durch die Abrechnung kleinerer Regenwasserkanalbaumaßnahmen.


(Richter)

(Weymann)

(Kamlage)

Fachbereich 3

Fachdienst II

Samtgemeindebürgermeister

 

 


Beschlussvorschlag:

 

Keiner.


Finanzielle Auswirkungen:

 

Abteilung Schmutzwasser

Bei Durchführung der vorgenannten Maßnahmen sind die Mehrausgaben im Vermögensplan der Abteilung Schmutzwasser in Höhe von insgesamt 48.500 € nur durch eine Erhöhung der Kreditaufnahme zu finanzieren.

 

Abteilung Regenwasser

Im Vermögensplan der Abteilung Regenwasser kann die Kreditaufnahme aufgrund der vorgenannten Änderungen unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen in Höhe von 8.500 €  um insgesamt 12.000 € vermindert werden.

 

 

 

(Weymann)

Fachdienst II