Die Ausgabe-Haushaltsstellen des Schuletats 2009, die sich auf die einzelnen Schulen und Schulsportstätten beziehen, sind in der nachstehenden Zusammenstellung erfasst und nach folgenden Kriterien aufgeteilt:
- Budgetierung der Haushaltsmittel des Verwaltungshaushalts für Grundschulen, Haupt- und Realschule Berge und IGS Fürstenau (Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310, 6320 und 6500)
- Budgetierung der Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts für Grundschulen, Haupt- und Realschule Berge und IGS Fürstenau (Haushaltsstelle 9350)
- Übrige Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche
- Übrige Haushaltsstellen des Vermögenshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche (außer bauliche und investive Maßnahmen)
Die Entwicklung der Schülerzahlen in den Schuljahren 2002/2003 bis einschließlich 2008/2009 ist in der als Anlage beigefügten Aufstellung dargestellt.
- Budgetierung von Haushaltsmitteln des
Verwaltungshaushaltes im Etat 2009
Berechnungsschlüssel
für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:
a) Grundschulen
Grundbetrag je Schüler 23,50
€
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule 931,91
€
b)
Haupt- und Realschule Berge / IGS Fürstenau
Grundbetrag
je Schüler 39,69
€
zzgl.
Sockelbetrag 2.485,08
€
Berechnung
der Etatansätze 2009
Grundschule Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
aufgerundet
GS f. Sch.a. Bek. Fürst. 280 6.580,00 € 931,91 € 7.511,91 € 7.600,00 €
Benedikt-GS Fürstenau 78 1.833,00 € 931,91 € 2.764,91 € 2.800,00 €
GS Schwagstorf 79 1.856,50 € 931,91 € 2.788,41 € 2.800,00 €
GS Berge 145 3.407,50 € 931,91 € 4.339,41 € 4.400,00 €
GS Grafeld 33 775,50 € 931,91 € 1.707,41 € 1.800,00 €
Maiburg-GS Bippen 129 3.031,50 € 931,91 € 3.963,41 € 4.000,00 €
744 17.484,00 € 5.591,46 € 23.075,46 € 23.400,00 €
Budget
2009 23.400,00
€
Schule
Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
Haupt-
u. Realschule Berge 346 13.732,74 € 2.485,08 € 16.217,82 €
Budget
2009 16.300,00
€
Schule
Schülerzahl Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
IGS Fürstenau 1099 43.619,31 € 2.485,08 € 46.104,39 €
Budget
2009 46.200,00
€
2.
Budgetierung von Haushaltsmitteln des Vermögenshaushaltes im Etat 2009
Berechnungsschlüssel für die
Etatansätze der einzelnen Schulformen:
a) Grundschulen
Grundbetrag
je Klasse 103,68
€
zzgl.
Sockelbetrag für jede Schule 1.242,54
€
b) Haupt- und Realschule Berge
Grundbetrag
je Klasse 289,98
€
zzgl.
Sockelbetrag für jede Schule 5.177,52
€
c) IGS
Fürstenau
Grundbetrag
je Klasse 289,98
€
zzgl.
Sockelbetrag 10.354,23
€
Berechnung
der Etatansätze 2009
Grundschule Klassenzahl Grundbetrag
Sockelbetrag zusammen aufgerundet
GS f.Sch.a. Bek. Fürstenau 13 1.347,84 € 1.242,54 € 2.590,38 € 2.600,00 €
Benedikt-GS Fürstenau 4 414,72 € 1.242,54 € 1.657,26 € 1.700,00 €
GS Schwagstorf 4 414,72 € 1.242,54 € 1.657,26 € 1.700,00 €
GS Berge 8 829,44 € 1.242,54 € 2.071,98 € 2.100,00 €
GS Grafeld 2 207,36 € 1.242,54 € 1.449,90 € 1.500,00 €
Maiburg-GS
Bippen 7 725,76 € 1.242,54 € 1.968,30 € 2.000,00 €
38 3.939,84 € 7.455,24 € 11.395,08 € 11.600,00 €
Budget
2009 11.600,00
€
Schule
Klassenzahl
Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
Haupt- u. Realschule Berge 16 4.639,68 € 5.177,52 € 9.817,20 €
Budget
2009 9.900,00
€
Schule
Klassenzahl
Grundbetrag Sockelbetrag zusammen
IGS Fürstenau 41 11.889,18 € 10.354,23 € 22.243,41 €
Budget
2009 22.300,00
€
- Übrige
Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes für Schulen und
Schulsportbereiche
Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2100.500000 Unterhaltung der Grundstücke 9.000 € 11.000 €
und baulichen Anlagen
2100.520300 Unterhaltung der Geräte, Ersatz- 600 € 400 €
beschaffung (Hausmeister)
2100.530000 Mieten für techn. Geräte 2.600 € 2.600 €
2100.540000 Bewirtschaftung der Schulgrund- 51.400 € 54.800 €
stücke
2100.630100 Fahrtkosten zur alten Turnhalle 2.300 € 2.300 €
2100.661000 Vermischte Ausgaben 100 € 100 €
2100.679100 Innere Verrechnung – Benutzung 300 € 200 €
Freibäder
Gesamt 66.300
€ 71.400 €
Benedikt-Grundschule Fürstenau
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2101.500000 Unterhaltung Grundstücke 8.900 € 5.000 €
u. bauliche Anlagen
2101.530000 Mieten für techn. Geräte 1.000 € 1.000 €
2101.540000 Bewirtschaftung der Schul- 27.500 € 30.700 €
grundstücke
Gesamt 37.400
€ 36.700 €
Grundschule Schwagstorf
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2102.500000 Unterhaltung Grundstücke 13.000 € 5.000 €
und bauliche Anlagen
2102.530000 Mieten für techn. Geräte 1.100 € 1.100 €
2102.540000 Bewirtschaftung der 9.000 € 11.700 €
Schulgrundstücke
Gesamt 23.100
€ 17.800 €
Grundschule für Schüler aller
Bekenntnisse Berge
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2103.500000 Unterhaltung Grundstücke 9.000 € 8.000 €
und bauliche Anlagen
2103.530000 Mieten für techn. Geräte 1.400 € 1.400 €
2103.540000 Bewirtschaftung der 28.300 € 31.300 €
Schulgrundstücke
2103.679100 Innere Verrechnung - 200 € 200 €
Benutzung Freibäder
Gesamt 38.900
€ 40.900 €
Grundschule Grafeld
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2104.500000 Unterhaltung Grundstücke 2.000 € 4.000 €
und bauliche Anlagen
2104.530000 Mieten für techn. Geräte 1.000 € 1.000 €
2104.540000 Bewirtschaftung der 7.100 € 9.100 €
Schulgrundstücke
Gesamt 10.100 € 14.100 €
Maiburg-Grundschule Bippen
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2105.500000 Unterhaltung Grundstücke 8.000 € 8.000 €
und bauliche Anlagen
2105.520300 Unterhaltung der Geräte, Ersatz- 800 € 800 €
beschaffung (Hausmeister)
2105.530000 Mieten für techn. Geräte 1.400 € 1.400 €
2105.540000 Bewirtschaftung der Schulgrund- 42.800 € 48.400 €
stücke
2105.679100 Innere Verrechnungen - 1.500 € 1.500 €
Benutzung Freibäder
Gesamt 54.500
€ 60.100 €
Grundschulsportstätten
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2108.500000 Unterhaltung Grundstücke 3.000 € 4.000 €
und bauliche Anlagen
2108.510000 Unterhaltung der 7.700 € 5.000 €
Schulsportanlagen
2108.520000 Unterhaltung der Geräte, 6.000 € 6.000 €
Ersatzbeschaffung
2108.540000 Bewirtschaftung der 51.300 € 57.500 €
Schulsportanlagen
Gesamt 68.000 € 72.500 €
Lernstandort Grafeld
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2109.500000 Unterhaltung Grundstücke 1.000 € 1.000 €
und bauliche Anlagen
2109.520000 Unterhaltung der Geräte, 1.600 € 1.600 €
Ersatzbeschaffung
2109.540000 Bewirtschaftungskosten 2.800 € 2.800 €
2109.630000 Schulfahrten 200 € 200 €
2109.631000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 € 1.000 €
2109.650000 Geschäftsausgaben 600 € 600 €
Gesamt 7.200
€ 7.200 €
Haupt- und Realschule Berge
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2250.500000 Unterhaltung Grundstücke 11.000 € 9.000 €
und bauliche Anlagen
2250.520300 Unterhaltung der Geräte, Er- 900 € 900 €
satzbeschaffung (Hausmeister)
2250.530000 Mieten für techn. Geräte 2.200 € 2.200 €
2250.540000 Bewirtschaftung der 34.800 € 39.400 €
Schulgrundstücke
2250.630100 Fahrtkosten zur Turnhalle 7.500 € 7.500 €
Grafeld
2250.679100 Innere Verrechnungen - 500 € 500 €
Benutzung Freibäder
Gesamt 56.900
€ 59.500 €
IGS Fürstenau
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2810.500000 Unterhaltung Grundstücke 34.400 € 34.000 €
und bauliche Anlagen
2810.520100 Ersatzschlüssel f. Schließfächer 1.500 € 1.500 €
2810.520200 Wartungsverträge/Wartungskosten 2.600 € 2.600 €
2810.520300 Unterhaltung der Geräte, Ersatz- 2.700 € 2.700 €
beschaffung (Hausmeister)
2810.530000 Mieten für techn. Geräte 11.500 € 7.800 €
2810.540000 Bewirtschaftung der 357.600 € 363.700 €
Schulgrundstücke
2810.580000 Schulkinderspeisung 182.000 € 182.000 €
2810.638000 Schulbücherei 6.000 € 6.000 €
2810.661000 Beitrag an die gemeinn. Gesell- 200 € 200 €
schaft Gesamtschule
2810.661100 Vermischte Ausgaben 0 € 100 €
2810.675000 Kostenerstattung an Eigenbetrieb 200 € 0 €
2810.679000 Innere Verrechnungen 15.300 € 15.300 €
2810.679100 Innere Verrechnungen - 2.100 € 2.100 €
Benutzung Freibäder
Gesamt 616.100
€ 618.000 €
Gesamtschulsportbereich
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2811.500000 Unterhaltung Grundstücke 2.000 € 5.000 €
und bauliche Anlagen
2811.510000 Unterhaltung der Schulsport- 11.300 € 10.000 €
anlagen
2811.520000 Unterhaltung der Geräte, 2.500 € 6.500 €
Ersatzbeschaffung
2811.530000 Pacht f. Schulsportgelände 1.200 € 1.200 €
2811.540000 Bewirtschaftung der Schul- 38.600 € 74.500 €
sportanlagen
2811.638000 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 0 € 5.100 €
2811.661000 Vermischte Ausgaben 100 € 100 €
2811.679000 Innere Verrechnungen 10.400 € 10.400 €
Gesamt 66.100
€ 112.800 €
- Übrige
Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes für Schulen und
Schulsportbereiche
a) Grundschulsportstätten
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2108.935000 Erwerb von bewegl. 1.800 € 1.500 €
Vermögen
Gesamt 1.800
€ 1.500 €
b) Lernstandort
Grafeld
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2109.935000 Erwerb von beweglichem 1.200 € 1.200 €
Vermögen
Gesamt 1.200
€ 1.200 €
c) Gesamtschulsportbereich
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009
2811.9350000 Erwerb von Sportgeräten 3.000 € 15.000 €
Gesamt 3.000
€ 15.000 €
|
(Klausing) |
(Weymann) |
(Selter) |
|
Fachbereich 4 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlage
Beschlussvorschlag:
- Im Etat 2009 werden den Schulen als Budget im Verwaltungshaushalt folgende Beträge zur Verfügung gestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310 und 6500 zu veranschlagen sind:
Grundschulen in der Samtgemeinde Fürstenau 23.400,00 €
Haupt- und Realschule Berge 16.300,00 €
IGS Fürstenau 46.200,00 €
- Im Etat 2009 werden den Schulen als Budget im Vermögenshaushalt folgende Beträge zur Verfügung gestellt, die bei der Haushaltsstelle 9350 zu veranschlagen sind:
Grundschulen in der Samtgemeinde Fürstenau 11.600,00 €
Haupt- und Realschule Berge 9.900,00 €
IGS Fürstenau 22.300,00 €
- Neben dem Budget und den Personalausgaben werden für den Schulbereich im Etat 2009 im Verwaltungshaushalt folgende Beträge eingeplant:
Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau 71.400,00 €
Benedikt-Grundschule Fürstenau 36.700,00 €
Grundschule Schwagstorf 17.800,00 €
Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge 40.900,00 €
Grundschule Grafeld 14.100,00 €
Maiburg-Grundschule Bippen 60.100,00 €
Grundschulsportstätten 72.500,00 €
Lernstandort Grafeld 7.200,00 €
Haupt- und Realschule Berge 59.500,00 €
IGS Fürstenau 618.000,00 €
Gesamtschulsportbereich 112.800,00 €
- Neben den baulichen Maßnahmen werden für den Schulbereich im Etat 2009 im Vermögenshaushalt folgende Beträge eingeplant:
Grundschulsportstätten 1.500,00 €
Lernstandort Grafeld 1.200,00 €
Gesamtschulsportbereich 15.000,00 €
Finanzielle Auswirkungen:
Von der Verwaltung sind die Vorschläge aufgeführt, die sich im Wesentlichen mit den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2009 decken. Lediglich bei den Haushaltsansätzen der budgetierten Mittel wurden die Ansätze nach den Schülerzahlen aufgrund der amtlichen Schulstatistik vom 04.09.2008 neu berechnet.
(Weymann)
Fachdienst II